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Q

請問老師，建筑業(yè)一般納稅人，在做預(yù)繳稅的時候分錄怎么做呀？預(yù)繳的增值稅和附加稅，單筆分錄舊作結(jié)轉(zhuǎn)嗎？然后怎么做呀？

2022-01-10 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-10 17:13

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費已交稅費 貸銀行存款

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快賬用戶6117 追問 2022-01-10 17:16

老師，如果是： 借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費-預(yù)交城建稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)：借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 這樣對嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 17:23

同學(xué)你好 對的 但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候是 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅

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快賬用戶6117 追問 2022-01-10 17:24

好的，那老師，月底的時候，預(yù)繳增值稅這些，怎么轉(zhuǎn)出呢？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 17:36

同學(xué)你好 這個不轉(zhuǎn)出的 是抵減應(yīng)繳的

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快賬用戶6117 追問 2022-01-10 17:38

老師，如果這個月又有增值稅需要交，還有預(yù)繳的增值稅，這種怎么做賬？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 17:47

同學(xué)你好 預(yù)繳的抵減應(yīng)繳的嗎

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快賬用戶6117 追問 2022-01-10 17:55

就是本月有預(yù)繳的，也有應(yīng)繳的，這種情況下應(yīng)該怎么做呀？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 18:04

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（預(yù)繳增值稅） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費已交稅費 貸銀行存款
2022-01-10
借應(yīng)交稅費，預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費城建稅、地方教育交易附加 貸、銀行存款 預(yù)繳的時候不用計提。
2024-06-13
你好，這個是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金。貸銀行存款 然后體檢的時候，借，應(yīng)交稅費，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費。應(yīng)交增值稅，已交稅金貸，銀行存款。
2024-03-18
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-城建稅等附加 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-07-02
這個就是做收入的時候一塊做的 不單獨計提 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費簡易計稅 借應(yīng)交稅費簡易計稅 貸銀行存款 預(yù)交的： 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅費 貸銀行存款
2021-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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