老師，我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候，是虧損了111949.15元，為啥我看財(cái)務(wù)軟件上利潤(rùn)表季報(bào)上本年累計(jì)金額才虧損46506.73+第一季度繳納的企業(yè)所得稅4641.57=51148.3（虧損），這會(huì)是什么原因呢？帳看了沒(méi)問(wèn)題啊
你好，學(xué)員，本年利潤(rùn)是不是有期初余額
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老師好，請(qǐng)教所得稅季度申報(bào)表問(wèn)題，以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù)，企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè)，稅負(fù)為5%，是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額是6萬(wàn)，交稅3000，二季度利潤(rùn)總額17萬(wàn)，迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(wàn)（電腦自動(dòng)蹦出來(lái)），補(bǔ)交稅500，，這月申報(bào)三季度，利潤(rùn)總額是22萬(wàn)，在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后，第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)又自動(dòng)蹦出來(lái)，我想問(wèn)的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了，這季度怎么還迡補(bǔ)??？
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老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計(jì)虧損167萬(wàn)，在2020年第三季度的時(shí)候才開(kāi)始盈利，第三季度彌補(bǔ)了85萬(wàn)的以前年度虧損，本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬(wàn)，沒(méi)有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的，這欄還手動(dòng)改不了，這是什么情況
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您好老師，我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，就是20年虧損5萬(wàn)，21年1和2繼續(xù)虧損幾萬(wàn)，現(xiàn)在3季度贏了了5000，現(xiàn)在糾結(jié)的是報(bào)表在填本年累計(jì)金額的時(shí)候是盈利5000，但是結(jié)轉(zhuǎn)所得稅報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有寫(xiě)盈利，而是彌補(bǔ)虧損了，不用繳納所得稅，我不懂哪里不對(duì)，利潤(rùn)表不用考慮20年，但是所得稅報(bào)表需要考慮20年虧損嗎？謝謝老師
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您好老師，有個(gè)所得稅費(fèi)用的問(wèn)題傻傻分不清，20年虧損5萬(wàn)，21年前倆季度虧損5萬(wàn)，后來(lái)21年第三季度盈利55000，我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000，因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬(wàn)，盈利5000，那么問(wèn)題來(lái)了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢？ 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)自利潤(rùn)表，所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了，不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說(shuō)中間有盈利了也需要考慮年前虧損，如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用，否則需要計(jì)提，我應(yīng)該怎么做才對(duì)？謝謝老師
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老師，我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候，是虧損了111949.15元，為啥我看財(cái)務(wù)軟件上利潤(rùn)表季報(bào)上本年累計(jì)金額才虧損46506.73+第一季度繳納的企業(yè)所得稅4641.57=51148.3（虧損），這會(huì)是什么原因呢？帳看了沒(méi)問(wèn)題啊
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢(qián)，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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去年盈利241706.09
那本年的利潤(rùn)是，本年利潤(rùn)余額減去期初余額，等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的
這個(gè)利潤(rùn)超季報(bào)是這樣的，我接轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就是負(fù)111949.15
老師看不清凈利潤(rùn)，按照凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的，學(xué)員
按照這個(gè)賬上算起來(lái)，確實(shí)虧損46506.73.為啥結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就是負(fù)111949.15了
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該加上了以前的本年利潤(rùn)
241706.09去年盈利這個(gè)數(shù)，也對(duì)不上啊
那你是手工結(jié)轉(zhuǎn)的？
直接電腦財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)的
那這個(gè)就有問(wèn)題了，現(xiàn)在科目余額表本年利潤(rùn)還有余額嗎
拍照給您，老師
已經(jīng)平了。系統(tǒng)是按照本年利潤(rùn)期末余額結(jié)轉(zhuǎn)的
那個(gè)上面虧損11萬(wàn)多，利潤(rùn)表季表上面才虧損4萬(wàn)多呢？
這個(gè)是累計(jì)的，可能兩年，也可能三年
那這樣的話，我們是虧損了4萬(wàn)多，還是11萬(wàn)呢？
只是算今年的
只是算今年的，是虧損了4萬(wàn)多
虧損的話，也不用計(jì)提企業(yè)所得稅了是吧?
虧損的話，也不用計(jì)提企業(yè)所得稅了