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老師2022年1月份沒有開發(fā)票,然后有進項票,到時進項票需要抵扣勾選嗎?報稅那邊銷項稅就是0,進項稅額比如說是10000?怎么做憑證啊

2022-01-10 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 11:40

你好;可以的。 可以勾選抵扣的。? 你做 :借費用或者成本;應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款或者應付賬款?

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快賬用戶2002 追問 2022-01-10 11:43

是待認證還是待抵扣啊,然后再轉到進項稅額嗎

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快賬用戶2002 追問 2022-01-10 11:44

不是已經抵扣勾選了嗎?為啥還是待認證

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快賬用戶2002 追問 2022-01-10 11:44

可以不勾選嗎?不勾選怎么做憑證

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齊紅老師 解答 2022-01-10 12:03

你好; 不認證? 勾選的話就先做待認證進項稅去。認證后 轉到進項稅去

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快賬用戶2002 追問 2022-01-10 12:10

老師可以不勾選直接做應交稅費應交增值稅進項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-10 12:14

?你好;? 不勾選。 你都么有認證 不做這個? ?

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你好;可以的。 可以勾選抵扣的。? 你做 :借費用或者成本;應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款或者應付賬款?
2022-01-10
那你一月份的話相當于是進項大于銷項,你就不用做賬務處理,相當于你的進項稅額的余額一直還有五萬二月份就正常,按照你的銷售入賬,入賬之后你銷售金額差額轉到未交增值稅。
2021-12-31
同學你好!這個可以一次性全部勾選 形成留抵的呀
2020-10-07
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發(fā)票日期; 比如12月報11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
你好,現(xiàn)在還沒有申報二月份兒的,你在附表二里面,在三月份確認了之后,附表二三十五欄里面填寫進去就可以的,如果它沒有自動取數(shù)。
2023-02-14
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