我們公司2018年向一個(gè)公司采購(gòu)鋁錠，并給我們開了專票，我們也已經(jīng)認(rèn)證抵扣。但是現(xiàn)在稅務(wù)局查出來那兩張專票有問題，要我們?nèi)∠暗牡挚垩a(bǔ)繳稅款，但是我們的交易是真實(shí)發(fā)生的，要怎么處理？
你好，之前做了固定資產(chǎn)的嗎？
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老師問您一下，我們公司之前購(gòu)買的車，進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了，現(xiàn)在我們要賣了，這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧Ｎ覐臅?huì)計(jì)問上面問了，但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚，在那上面說了我還是不明白，。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了，所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅，但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票，還給我們算出來了一個(gè)稅，說讓我們?nèi)ソ痪托?，但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的，。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交，因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有，我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話，他們?cè)趺茨懿榈健?？他們開的那個(gè)票是過戶開的票
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我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是，沖紅之后，對(duì)方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣，現(xiàn)在沖紅了，我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎？
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我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。
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老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，6月之前的專票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是要怎么處理？
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我們公司2018年向一個(gè)公司采購(gòu)鋁錠，并給我們開了專票，我們也已經(jīng)認(rèn)證抵扣。但是現(xiàn)在稅務(wù)局查出來那兩張專票有問題，要我們?nèi)∠暗牡挚垩a(bǔ)繳稅款，但是我們的交易是真實(shí)發(fā)生的，要怎么處理？
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還是做了庫(kù)存商品的。
做了成本，我們是生產(chǎn)企業(yè)
你好，借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款是這個(gè)嗎？
嗯，可以不補(bǔ)繳嗎？因?yàn)槲覀儾少?gòu)是真實(shí)的，轉(zhuǎn)賬記錄也在，不是應(yīng)該處罰賣方就可以了嗎？
不可以的，這個(gè)是稅務(wù)局的要求。
對(duì)方是不是出逃企業(yè)，也就是沒有交稅。
嗯，現(xiàn)在聯(lián)系不上了。那我們不是多繳稅了？
你好，對(duì)的是的，那你們承擔(dān)這個(gè)后果。
為什么呢？
因?yàn)槟銈儐挝坏挚哿诉@個(gè)發(fā)票，是不允許抵扣的上一家沒有交稅，你們收到的發(fā)票抵扣不了。