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發(fā)生固定資產(chǎn)清理填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，是填入貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄？還有這部分申報(bào)增值稅的收入需要填入所得稅收入嗎？

2022-01-10 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-10 11:10

你好在銷(xiāo)售貨物一欄里面的，不需要填寫(xiě)所得稅的，根據(jù)處置收益。

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快賬用戶1342 追問(wèn) 2022-01-10 11:38

上個(gè)季度填錯(cuò)了，填到服務(wù)欄未開(kāi)票收入里了，這個(gè)有影響嗎老師？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:42

你好，你這個(gè)是銷(xiāo)售的什么？不是房屋吧？

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快賬用戶1342 追問(wèn) 2022-01-10 11:43

不是房屋，就是一些家具和小儀器。

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:45

建議你修改一下，你看下能更正申報(bào)吧。

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你好在銷(xiāo)售貨物一欄里面的，不需要填寫(xiě)所得稅的，根據(jù)處置收益。
2022-01-10
你好！是的。是提納入貨物及勞務(wù) 你的固定資產(chǎn)是什么？是房屋還是機(jī)械設(shè)備？
2024-07-08
你好，這個(gè)是貨物及勞務(wù)。
2025-01-13
兩邊兒都需要填寫(xiě)的，需要分開(kāi)填寫(xiě)。
2022-04-12
你好！ 是服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
2021-01-07
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