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演示賬套

老師您好，企業(yè)所得稅的，營業(yè)收入，是不是包含主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，營業(yè)外收入的合計??？營業(yè)成本，等于主營業(yè)務成本，其他業(yè)務成本，營業(yè)支出，管理費用，財務費用，銷售費用的合計?。?/h1>

2022-01-09 08:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-09 08:52

學員您好，營業(yè)收入包括主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入營業(yè)成本包括主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本

快賬用戶3958 追問 2022-01-09 20:41

老師，那有營業(yè)外收入，和營業(yè)外支出呢，預交企業(yè)所得稅時怎么辦??？

齊紅老師解答 2022-01-09 20:53

學員您好，營業(yè)外收入和營業(yè)外支出影響利潤總額，企業(yè)所得稅按照利潤總額來計算就可以學員你是不是針對企業(yè)所得稅申報表來問的？申報表中只有營業(yè)收入，營業(yè)成本和利潤總額營業(yè)收入和營業(yè)成本參見我的第一條回復利潤總額=營業(yè)收入-營業(yè)成本-期間費用+營業(yè)外收入-營業(yè)外成本這里注意，申報表中的營業(yè)收入-營業(yè)成本和利潤總額沒有鉤稽關系的

快賬用戶3958 追問 2022-01-09 20:59

是的，老師，我是要申報企業(yè)所得稅不會，現(xiàn)在懂了，老師還有一個問題，就是我們之前的賬放在財務公司了，2021年4月份接回來做的，我要是報第四季度的企業(yè)所得稅和財務報表，直接在軟件里導出就可以了，不用再找1-3月份的報表了？對不對老師

齊紅老師解答 2022-01-09 21:02

學員您好，企業(yè)所得稅要填的是本年累計數(shù)的，如果你財務軟件能導出本年累計數(shù)那沒問題，財務報表同理

快賬用戶3958 追問 2022-01-09 21:06

從4月份用的財務軟件，建賬時是不是就把3月末的數(shù)據(jù)都錄里了？我直接導出來12月份的就可以報第四季度的，企業(yè)所得稅和財務報表了？

齊紅老師解答 2022-01-09 23:56

學員您好，資產(chǎn)負債表會錄入期初數(shù)，損益類科目要看你們有沒有錄入了你可以自查下，看主營業(yè)務收入明細賬，看看里面有沒有1-3月的數(shù)據(jù)