可以的,做一筆分錄就抵消了。
請問,總公司給對方開發(fā)票,分公司幫總公司收款,在給總公司付款的時(shí)候用應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款
分公司明細(xì)賬其他應(yīng)付款-總公司1386125,其他應(yīng)收款-總公司438842,現(xiàn)在可以用這其他應(yīng)付款-總公司和其他應(yīng)收-總公司相互抵消這438842嗎
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
總分機(jī)構(gòu),匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的。分公司的賬也在總公司一個(gè)賬套里。其中有總公司有從銀行付款給分公司,總公司分錄:借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:銀行存款。然后做分公司的銀行時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總公司。那這屬于內(nèi)部交易,是不是要做一筆分錄,借:其他應(yīng)付款-分公司,貸:其他應(yīng)收款-總公司的抵消分錄呢
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
那摘要寫什么呢?需要附件嗎?
就直接寫合并賬戶
那需要附件嗎?原始憑證附什么
并賬戶不需要附件哈