老師好！今年發(fā)現(xiàn)去年會(huì)計(jì)多入了90萬(wàn)的成本，按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年把未分配利潤(rùn)調(diào)增了90萬(wàn)，想問老師匯算清繳的時(shí)候這90萬(wàn)利潤(rùn)怎么處理？
你好，你們做賬沒，這個(gè)90萬(wàn)成本，在今年有沒有調(diào)減
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老師，請(qǐng)問執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2019年沒有計(jì)提企業(yè)所得稅20萬(wàn)，在2020年繳納時(shí)直接進(jìn)入了費(fèi)用，進(jìn)入2020年本年利潤(rùn)，造成了2019年未分配利潤(rùn)多了20萬(wàn)，2020年本年利潤(rùn)少了20萬(wàn)，在2020年7月調(diào)整了：借：未分配利潤(rùn)20萬(wàn)，貸：本年利潤(rùn)20萬(wàn)，這樣調(diào)整行嗎
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老師好，請(qǐng)問去年有比成本預(yù)估了，業(yè)務(wù)發(fā)生在去年，發(fā)票是今年匯算清繳后才拿到，稅務(wù)要求我們調(diào)增了這筆成本，那補(bǔ)交的稅款我該怎么做呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，要做進(jìn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
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老師好！今年發(fā)現(xiàn)去年會(huì)計(jì)多入了90萬(wàn)的成本，按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年把未分配利潤(rùn)調(diào)增了90萬(wàn)，想問老師匯算清繳的時(shí)候這90萬(wàn)利潤(rùn)怎么處理？
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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年漏記了一次五萬(wàn)的收入，22年一月份的時(shí)候我補(bǔ)了分錄 借：現(xiàn)金 50000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 50000 在做匯算清繳的時(shí)候這五萬(wàn)要補(bǔ)上去嗎？填在哪里??？
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老師，23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費(fèi)用(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)，補(bǔ)記分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 今年做匯算清繳的時(shí)候，是不是要修改22年年底的報(bào)表，管理費(fèi)用金額增加10萬(wàn)，未分配利潤(rùn)減去10萬(wàn)啊，然后匯算清繳的時(shí)候上傳修改后的報(bào)表是嗎？還是說(shuō)今年不需要做分錄，直接修改報(bào)表?。?/p>
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去年的賬里做了成本，今年發(fā)現(xiàn)去年多做了這個(gè)90萬(wàn)成本，今年賬里調(diào)增了90萬(wàn)的未分配利潤(rùn)
這個(gè)本年度調(diào)增即可的，然后交稅
所得稅怎么交？匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交嗎？
老師，是2020年的賬里多入了90萬(wàn)成本，在2021年調(diào)整了90萬(wàn)的未分配利潤(rùn)
匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交 匯算清繳納稅調(diào)增90萬(wàn)，即可
老師，這90萬(wàn)要填在哪里呢？
有個(gè)附表，匯算清繳的時(shí)候，A105000，填寫在其中有一項(xiàng)是其他里面的