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演示賬套

Q

老師，請問執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2019年沒有計(jì)提企業(yè)所得稅20萬，在2020年繳納時直接進(jìn)入了費(fèi)用，進(jìn)入2020年本年利潤，造成了2019年未分配利潤多了20萬，2020年本年利潤少了20萬，在2020年7月調(diào)整了：借：未分配利潤20萬，貸：本年利潤20萬，這樣調(diào)整行嗎

2020-09-14 21:51

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-14 21:56

可以，但是這個實(shí)務(wù)中一般是直接做這個，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則借：利潤分配一未分配利潤貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

快賬用戶4524 追問 2020-09-14 22:11

老師，那財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)（2019）年未分配利潤數(shù)要變更嗎，因?yàn)?月的調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)就不一樣，相好相差了20萬，如果改19年的報(bào)表也不合理已報(bào)送，這種情況怎么解釋這20萬的差異呢

齊紅老師解答 2020-09-15 00:34

不處理事有差異不需要處理

可以，但是這個實(shí)務(wù)中一般是直接做這個，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則借：利潤分配一未分配利潤貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

2020-09-14

您好，2019年的應(yīng)納稅所得額是70萬是正確的。20年收回壞賬20，同時減少資產(chǎn)減值（增加利潤），但稅法不確認(rèn)，調(diào)減20。

2020-09-08

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸：利潤分配

2020-12-05

這個問題涉及到會計(jì)調(diào)整和利潤分配。如果今年沖回去年多記的收入，并重新記錄，那么確實(shí)需要做這樣的分錄：借：利潤分配—未分配利潤 20 貸：營業(yè)收入 20。這樣能反映實(shí)際的財(cái)務(wù)狀況。但具體操作需遵循企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。

2024-09-04

你好，你這個對應(yīng)需要去改19年年報(bào)，去納稅調(diào)增，納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增多做費(fèi)用

2021-04-29

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