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12月計提企業(yè)所得稅，1月交企業(yè)所得稅 分錄怎么寫？

2022-01-06 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-06 10:43

你好 12月計提，借：所得稅費用 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 1月交，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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快賬用戶8873 追問 2022-01-06 10:44

12月計提完所得稅費用，勾稽關(guān)系不相等，期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表的本年利潤加上調(diào)整的以前年度損益， 報表目前是左邊等式=右邊等式-計提企業(yè)所得稅金額

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:50

你好，請問是哪里不等了呢 12月計提，借：所得稅費用 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 假設(shè)金額1 資產(chǎn)（0）=負(fù)債（1）%2B所有者權(quán)益（-1） 符合這個等式關(guān)系啊

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你好 12月計提，借：所得稅費用 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 1月交，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-01-06
借以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-09-06
您好！是的，12月份先計提然后1月份繳納。
2021-02-19
:借 企業(yè)所得稅-482.27 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅-482.27
2025-01-14
你好 借：所得稅費用???，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2022-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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