老師，公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付，月底一次性報銷，老板公轉私備注備用金，這怎么做帳呀？？合不合規(guī)？怎樣操作合法合規(guī)？

文中第三。里面既用于免稅的，又用于不免稅的，按道理來說不是全部都可以抵嗎？怎么還按比重呢？搞不明白，能不能給我講解一下，歸納一下？

你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么

老師你好，我們是直播公司，做抖音和快手，現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅，但是從來沒有報送過數(shù)據(jù)，一直是零申報，現(xiàn)在要怎么做呢？

請問一下最新規(guī)定嗯，捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項稅分別有哪些？幫我歸類一下，可以嗎？

請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎

老師印花稅這個問題很棘手啊。合同，發(fā)票，賬務三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?，F(xiàn)在稅務按照進銷票說補20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會兒依據(jù)這個一會兒那個吧？1、現(xiàn)在我還按照什么來補繳24年呢？2、明年又咋個報呢？3、插補了24年，繼續(xù)插補23年又怎么辦？4、按照他的發(fā)票去報，以后又會不會去比對報表賬務還有前后年延續(xù)性？目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結算金額沒有列名不含稅金額，改也不好操作。難道都按照含稅金額報？真是焦慮??？

我們公司承接了一個賽事活動。需要把運動員和裁判從酒店接送到運動場館。這是其中一項成本。總收入是200萬，現(xiàn)在要出審計報告列支出成本。其中車輛成本，有10萬是向公交車集團租車的。有8萬是我們用了員工的車，無償使用員工的。但列了8萬成本要向對方收取。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對方的。那這個8萬的要有發(fā)票嗎

當月貨到，為確保成本合理性做了暫估，知道實際工作和理論有偏差，請問工作中下月到票，年后3月到票分別怎么做賬？

公司交的水電費應計入應收賬款，還是其他應付款？要交印花稅嗎？快遞費用也要印花稅嗎？ 財務部，業(yè)務部，跟單部，PMC部，工程部，生產(chǎn)部，倉庫部，質檢部，生產(chǎn)部，生產(chǎn)部管理人員，生產(chǎn)跟單，物控中心這些部門人員聚餐的團建費分別計入那些科目？