你好老師，發(fā)工資跟交保險的憑證我怎么寫的有點亂，1號發(fā)上月工資，18號交當月保險，怎么寫憑證？
你好；? ? 看我給你舉例寫的 ：?? 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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老師你好，你公司是當月20日發(fā)放上月的工資的，那我做賬的時候，寫憑證的時候是不是就當月月初計提上月工資，當月20號發(fā)放工資這樣寫
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老師您好！我想問一下，這個月工資，下個月2號發(fā)。那么記賬憑證怎么寫。如果當月發(fā)放當月工資，記賬憑證怎么寫？
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你好老師，發(fā)工資跟交保險的憑證我怎么寫的有點亂，1號發(fā)上月工資，18號交當月保險，怎么寫憑證？
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你好老師，1號發(fā)上月工資，當月交當月保險，工資應寫其他應收款還是應付款借方還是貸方
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老師，你好，請問我是2021年12月22號上的班，公司說2022年2月份幫我買保險，我就把12月份和1月份的社保和醫(yī)保自己補起來了，并且2022年的大病保險我自己也交了，為什么2月16號發(fā)1月份工資，發(fā)現(xiàn)工資里扣了我保險和大病保險，我怎么辦？如果當月扣當月的保險，那我大病保險多扣了，找誰退？
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請問小規(guī)模公司注冊需要哪些材料
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關鍵10月份補保險了，我寫完了就不平衡了，個人保險余額怎么不是0
?你好； 怎么會不平 ；? 你? 繳納了? 做繳納分錄 。 同時計提單位部分? ?
您幫忙看一下，到10月份補繳保險就不會了
你好；你正常 單位社保 和? 工資都計提了沒有； 你其他應付款個人社保貸方有余額 ；說明 你在工資扣除了。還沒有繳納給社保局呀 。 你繳納了就 做繳納分錄 就平衡了?
我們沒有做計提，發(fā)工資就是直接借管理費用，貸其他應付款，銀行存款，交保險就是借管理費用，其他應付款，貸銀行存款
?你好； 那你做賬都是錯誤的；? ?工資 和單位社保必須要計提 。 準則都要求? 了 。?
就算是計提，那月底應該是有余額的是不是？因為當月交的保險，下月發(fā)工資
?你好；? ? 有余額? 你? 是因為你下個月發(fā)的工資? 才會扣社保 個人部分的? ? ?