老師 我問一下 比如當(dāng)月金稅盤服務(wù)費入賬 進項稅額全額抵扣 但是當(dāng)月增值稅額留底就不能在報稅軟件里抵扣 等到什么時候有稅款在抵扣完這樣一來賬套里 應(yīng)交增值稅和報s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對嗎 差的就是這個沒底的服務(wù)費

我這個月增值稅進項比銷項多有留底，但我又涉及軟件退稅，就是申報的時候軟件部分要交稅，一般項目，留底比實際多，這要怎么做賬

老師請問，八月份，我們總共的銷項稅是36250.44，其中一般項目是25791.93，即征即退軟件部分是10458.51 進項稅額26888.38，其中一般項目是26334.85，軟件部分是553.53 有個留底稅額542.92，請問這個留底稅額在賬面上怎么體現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費分錄怎么寫

老師我們是嵌入式軟件，填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目，一般項目進項稅額26334.85，即征即退是553.53，一般項目銷項稅額是25791.93，即征即退項目10458.51，這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92，即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項

老師我們是嵌入式軟件，填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目，一般項目進項稅額26334.85，即征即退是553.53，一般項目銷項稅額是25791.93，即征即退項目10458.51，這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92，即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項 7月份未交增值稅=36250.44-26888.38= 9362.06 那么未交增值稅賬面余額是9362.06 可是申報表現(xiàn)在是9904.98，差額就是一般項目的留底 那七月份的賬面應(yīng)該要怎么記賬