你好;? ? ? ?對方要開票給你哦。 不然你計入財務費用 匯算調整; 比如? 借? ?銀行存款 ;財務費用- 貼現(xiàn)手續(xù)費 貸應收票據(jù)??
我們公司上個月收到了A公司的一張電子承兌匯票,本月貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息由A公司承擔,本月貼現(xiàn)我做賬的分錄是不是 借:銀行存款 403903.67 其他應收款-A公司2598.22 貸:應收票據(jù) 406501.29 本來2598.22應該做到財務費用,但是由A公司承擔后不應該計入財務費用了,我就不知道分錄如何做正確了
公司收到了一張銀行承兌匯票,但是讓財務公司貼票,中間財務公司收了兩個點費用,那么這兩個點我怎么做賬呢?財務公司可能沒有發(fā)票怎么辦
你好,請問一下,我們公司收到一張客戶銀行承兌匯票,然后我們再背書給別人,但是背書會產生貼息費用,那這個會計分錄怎么做。收到承兌匯票,借應收票據(jù)-匯票 貸:應收賬款 ,背書出去:借:銀行存款 財務費用-貼息費用 貸:應收票據(jù) 是這樣嗎
老師 我司收到一張客戶的電子銀行承兌匯票64000元的,因公司要急用,就直接轉給了中介財務公司 ,收到中介財務公司到賬是63120元,當日承兌當日收款 那880元就是等于給中介財務公司掙的費用那樣,這些分錄怎么做 做多少筆
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內容了
如果對方不開票,我也可以做賬對吧
?你好; 是的 。? ?正常做賬 匯算調整?