老師，根據(jù)新租賃準(zhǔn)則，本年初將上年末租賃費(fèi)稅會差異直接調(diào)整的未分配利潤，然后確認(rèn)了部分遞延所得稅資產(chǎn)，也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤。問題是兩部分轉(zhuǎn)到未分配利潤后利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的本年未分配利潤不一致，請問一下應(yīng)該怎么解決？

老師麻煩問一下，19年期未是別的會計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方金額，2020年錄期初數(shù)據(jù)時(shí)另一個(gè)會計(jì)未注意錄到本年利潤借方，現(xiàn)在賬上未分配利潤和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致，請問2021年期未能不能把19年未結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤調(diào)一下？應(yīng)該怎么調(diào)？？

關(guān)于未分配利潤轉(zhuǎn)入本年利潤的問題:我的前一個(gè)會計(jì)在去年年末把未分配利潤的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤的借方去了（本年利潤期末余額在貸方，未分配利潤這個(gè)科目她好幾年都沒用過），她說這兩個(gè)科目是通用的，我覺得不太對想更正，所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤，借方負(fù)數(shù)本年利潤，相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來了，而且把上年的本年利潤貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤的貸方，請問我這么操作是正確的嗎

老師我想問一下就是我利潤分配未分配利潤期初金額是-5118.今年做完賬結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤的時(shí)候，去看資產(chǎn)負(fù)債表的期末金額未分配利潤數(shù)是對不上利潤表本年累計(jì)凈利潤的是怎么回事啊

請教一下，去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時(shí)利潤分配也忘記計(jì)提盈余公積了，金蝶迷你版軟件自動把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄，但是這個(gè)期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計(jì)提盈余公積呢？ 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下，借：本年利潤50W（假設(shè)50W）貸：利潤分配-未分配利潤50W，同時(shí)計(jì)提盈余公積時(shí)，借：利潤分配-未分配利潤15W 貸方：盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W（假設(shè)10W） 現(xiàn)在我科目余額只顯示個(gè)利潤分配-未分配利潤35W，盈余公積不體現(xiàn)出來，怎么調(diào)整呢？