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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，同時(shí)是小微企業(yè)，上季度開(kāi)銷售發(fā)票金額含稅50萬(wàn)，不含稅金額495049.50，稅額4950.50.申報(bào)增值稅應(yīng)怎么填寫(xiě)？實(shí)際應(yīng)交增值稅稅額是多少？
2022-01-04 10:40
2022-01-04 10:46
如果這個(gè)是普通發(fā)票的第一二欄，填寫(xiě)495049.5 然后減免的2%，495049.5*2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
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開(kāi)的是專用發(fā)票，減免稅額怎么計(jì)算呢
你好，495049.5乘以2%按這個(gè)來(lái)算的，上面給你寫(xiě)了具體的明細(xì)。
小微企業(yè)季度不超過(guò)45萬(wàn)，免稅，我司本季度是50萬(wàn)，是按5萬(wàn)交稅嗎
您上邊說(shuō)的是3%征收率減按1%征收，還有小微企業(yè)的政策，怎么計(jì)算呢
好，需要按照50萬(wàn)繳納的。
超過(guò)的全額繳納。按照不含稅的金額乘以1%，這個(gè)就是你需要交納的。
是這樣填寫(xiě)嗎老師，這是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的，還需要修改哪里嗎
哦可以的，不需要修改的。
需要填報(bào)附加稅嗎
好需要的啊，這個(gè)帶減免表后面都有，它都是自動(dòng)的，你打開(kāi)保存一下就行。
老師，印花稅根據(jù)含稅金額填報(bào)，還是未稅金額
根據(jù)合同的金額看你合同簽訂的。