老師，我是小規(guī)模物業(yè)公司，收取的墻體廣告位租賃按照5%做了增值稅，開的收據(jù)，可是增值稅申報(bào)表這些數(shù)據(jù)填到哪里數(shù)據(jù)
你好，你小規(guī)模是按照1%或者3%交稅！
-
Q
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入，與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上，稅務(wù)局打電話來，叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員，帶上營業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn)，是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫，申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算，有點(diǎn)偏高，主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
-
Q
1.小規(guī)模出口貨物免稅嗎？ 2小規(guī)模需不需要做出口備案申請(qǐng)？ 3免稅備案需要哪些資料？ 4小規(guī)模出口申報(bào)增值稅申報(bào)哪個(gè)數(shù)據(jù)？ 5不開發(fā)票但是對(duì)公收到外幣是不是要申報(bào)收入？ 麻煩了解的老師幫我理清一下，沒有外企基礎(chǔ)，謝謝
-
Q
我們是小規(guī)模納稅人，2020.11.30新注冊(cè)的企業(yè)，12月份只有費(fèi)用產(chǎn)生，沒有收入，1月份開始營業(yè)才有收入的，那增值稅、企業(yè)所得稅這些全部按照0申報(bào)嗎，還是費(fèi)用類數(shù)據(jù)也要填在報(bào)表里面
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，我平時(shí)開具發(fā)票時(shí)直接選擇的征收率是1%，但是我報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)匯總提取到的數(shù)據(jù)同樣是按照1%開具的數(shù)據(jù)，那我增值稅及附件費(fèi)申報(bào)變表里沒有1%征收率的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢？
-
Q
老師，我是小規(guī)模物業(yè)公司，收取的墻體廣告位租賃按照5%做了增值稅，開的收據(jù)，可是增值稅申報(bào)表這些數(shù)據(jù)填到哪里數(shù)據(jù)
熱門問答 更多>
-
老師，請(qǐng)問一下公戶轉(zhuǎn)給法人，備注備用金，可以借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款不？
-
老師，請(qǐng)教個(gè)事情：我們公司做貸款業(yè)務(wù)，收個(gè)服務(wù)費(fèi)。不放貸，我們必須一個(gè)訂單收了服務(wù)費(fèi)3000，給業(yè)務(wù)員傭金，結(jié)算2000，那這個(gè)2000我是要給他報(bào)個(gè)稅，還是需要他給我開發(fā)票
-
老師您好，國外客戶要打款給我們，讓我們提供外幣戶，我們需要提供收款賬戶的要素有哪些，有沒有模版
-
老師，報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，期初是填本年累計(jì)金額還是直接照季末那個(gè)月的報(bào)表金額抄過去？
-
開了銷售二手車的發(fā)票，請(qǐng)問增值稅怎么計(jì)算出來的
-
小規(guī)模納稅人開的專票可以抵扣嗎？
-
有沒有負(fù)責(zé)外貿(mào)企業(yè)的老師，給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù)，進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了。申報(bào)免稅收入，填在附表一19行免稅收入欄次未開票收入列次，然后填減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅行次和跨境業(yè)務(wù)行次嗎
-
建筑行業(yè)，未出結(jié)算單，收到總包預(yù)付款，可以開不征稅發(fā)票嗎
-
你好老師，我們單位要銷戶，賬面虧損81萬多，我現(xiàn)在不想虧損那么多，打算虧損幾萬，其他費(fèi)用136萬多，打算從其他費(fèi)用136萬多入手，這個(gè)費(fèi)用太多了，年報(bào)得調(diào)哪個(gè)，是在期間費(fèi)用里改數(shù)還是在納稅調(diào)整明細(xì)表里加數(shù)。
-
老師，請(qǐng)問一下一個(gè)月銷售給不同單位幾百個(gè)客戶。這種可以直接借應(yīng)收賬款 客戶，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎，但是人家轉(zhuǎn)入進(jìn)來又是公戶
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
墻體廣告位租賃，還有出租商鋪收的租金是稅率5呀，不會(huì)填寫
都開的收據(jù)
你去稅局開通5%項(xiàng)目的稅種核定，才能填報(bào)！
不明白，表上不是有5%，不過是開具發(fā)票的，我的是收據(jù)
老師在嗎
你好，同學(xué)，如果你有5%的應(yīng)稅就填5%就可以，你未開票！只有收據(jù)你要確認(rèn)收入可以做無票收入就可以了！
你不是說只有去稅局開通才能填表嗎
你的表能填就可以不用，如果不能填就要重新核定！
如果沒有核定是要重新核定！已經(jīng)核定就可以直接填報(bào)！
我這月開通報(bào)，可是我報(bào)的第四季度的，影響嗎
我這月開票的加上沒開票的90多萬，銷售額3%的，減免的2%稅額咋填寫
你這個(gè)月開已經(jīng)是2022年的收入不影響去年
我表達(dá)錯(cuò)了，第四季度收入90多萬，這月沒開呢
你要做第四季度無票收入！
申報(bào)表計(jì)算出來是3的稅率，時(shí)間是1，減免的2%稅額咋填