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銷售文體小規(guī)模納稅人開具專票怎么入賬

2022-01-01 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-01 21:24

借銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 季度末次月申報繳納借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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快賬用戶9667 追問 2022-01-01 21:26

比如開具是1%稅率，稅費是1000元，這個怎么寫分錄，怎么申報，我就不明白小規(guī)模不是簡易增收為什么還可以開具專票，開出去的稅率也是1%嗎？對方可以抵扣嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-01 21:28

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1000， 在第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額，然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額 可以的 可以抵扣按照1%抵扣

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借銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 季度末次月申報繳納借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2022-01-01
同學(xué)你好 你是問稅收分類編碼嗎 注意不要開專票
2020-10-23
你好，小規(guī)模納稅人銷售貨物開專票和普票，增值稅稅率都是1% 如果月度收入低于10萬，季度低于30萬，普通發(fā)票的收入免征增值稅
2024-07-20
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，這個需要正常交增值稅附加稅。
2022-03-07
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費。
2022-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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