銷售文體小規(guī)模納稅人開具專票怎么入賬
借銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 季度末次月申報(bào)繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
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比如開具是1%稅率，稅費(fèi)是1000元，這個(gè)怎么寫分錄，怎么申報(bào)，我就不明白小規(guī)模不是簡易增收為什么還可以開具專票，開出去的稅率也是1%嗎？對方可以抵扣嗎？
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1000， 在第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額，然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額 可以的 可以抵扣按照1%抵扣