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年終申報(bào)，納稅申報(bào)表上的收入和帳上的收入相符，未開(kāi)票收入也正常申報(bào)，但是帳上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表上多了400多元，怎么找哪錯(cuò)了？

2022-01-01 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-01 18:53

您好，那您看下是否有非收入業(yè)務(wù)導(dǎo)致產(chǎn)品增值稅

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快賬用戶2282 追問(wèn) 2022-01-01 19:00

只有200元的罰款不用計(jì)稅，所有的收入都相符

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齊紅老師 解答 2022-01-01 19:01

您好，對(duì)于買(mǎi)方，罰款按價(jià)外收入，需要繳納增值稅

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快賬用戶2282 追問(wèn) 2022-01-01 19:06

我們是員工罰款，不用繳稅吧

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快賬用戶2282 追問(wèn) 2022-01-01 19:08

關(guān)鍵是我們?cè)趺凑夷睦锒愬e(cuò)了，找了一下午都找不到哪錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2022-01-01 19:08

您好，員工罰款看具體原因，大概率不繳納

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快賬用戶2282 追問(wèn) 2022-01-01 19:13

我想知道怎么找稅哪里錯(cuò)了？

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-01 19:29

您好，看您賬載銷項(xiàng)稅每個(gè)發(fā)生額，是否對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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您好，那您看下是否有非收入業(yè)務(wù)導(dǎo)致產(chǎn)品增值稅
2022-01-01
你好。這個(gè)差異是怎樣產(chǎn)生的，要是四舍五入，那就是差額計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支。
2023-08-04
你好，你們是一般納稅人還是小規(guī)模的？你看一下稅率有問(wèn)題嗎？
2021-05-17
你好，也就是你賬上做的收入，但是沒(méi)有申報(bào)增值稅是這個(gè)意思吧
2023-03-30
同學(xué)，你好 你賬上需要調(diào)整 借：應(yīng)收賬款0.01 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）0.003 貸：營(yíng)業(yè)外收入0.003
2021-09-23
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