我們單位收到一張汽車保險(xiǎn)普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3764.62元，備注欄有車船稅300元，單位轉(zhuǎn)賬給保險(xiǎn)公司4064.62元，請(qǐng)問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對(duì)嗎？ 借：銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸：銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸：銀行存款 300 然后這個(gè)分錄可以合并簡化成這樣嗎？ 借：銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸：銀行存款 4064.62

老師好 請(qǐng)教個(gè)問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎(chǔ)工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務(wù)處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產(chǎn)600萬，可是做無票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個(gè)業(yè)務(wù)，只做無票收入，對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里??？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下

老師，收到汽車銷售公司開來的一張專票*交通運(yùn)輸設(shè)備*潤滑油 價(jià)稅合計(jì)2400 請(qǐng)問我要怎么做分錄? 要計(jì)入到哪個(gè)科目呢

你好老師，以下題我不是很清楚，分錄該如何編制呢！ 5、向順開公司銷售A產(chǎn)品一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為500,000元，增值稅稅額為65,000元；收到順開公司開出的不帶息銀行承兌匯票一張55,0000元，期限為6個(gè)月，其余款項(xiàng)尚未收到。 6、銷售給順開公司的該批產(chǎn)品成本為410,000元。順開公司收到產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫。 7、為宣傳產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi)用，取得興濱廣告公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200,000元，增值稅稅額為12,000元，價(jià)稅款項(xiàng)按合同約定本月支付50%。 15、從市場上購入一臺(tái)不需要安裝即可投入使用的設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)上注明的價(jià)款為100,000元，增值稅稅額13,000元；另支付設(shè)備運(yùn)費(fèi)并取得小規(guī)模運(yùn)輸公司開具的增值稅普票，注明運(yùn)費(fèi)5,000元，稅額150元。設(shè)備已收到并交付生產(chǎn)使用，款項(xiàng)通過銀行支付。

老師救急，請(qǐng)問公司出售二手車開出發(fā)票導(dǎo)入納稅申報(bào)表主表是合并到應(yīng)稅貨物銷售額里面去了，就相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入，那我做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候是做，借：銀行存款，貸：固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)，那我賣車的收入報(bào)表在銷售額里，做憑證要入固清，那要怎么做賬利潤表跟納稅主表的銷售額一樣?