同學(xué),你好,負(fù)責(zé)的計(jì)稅基礎(chǔ)是,賬面金額進(jìn)去以后可抵扣的進(jìn)金額。比如說(shuō)員工工資,當(dāng)期可以抵扣的,以后可抵扣就是零,那賬面金額進(jìn)去以后可抵扣的就是等于賬面金額了。
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
老師,可以解釋下廣宣費(fèi)超出部分會(huì)形成可抵扣暫時(shí)性差異的思路嗎?我認(rèn)為這個(gè)超出部分未來(lái)可以扣除,那么計(jì)稅基礎(chǔ)不就是0嗎?可是賬面有余額,不就是賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)會(huì)形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎?怎么是形成可抵扣暫時(shí)性差異?
老師,計(jì)稅基礎(chǔ)等于0,怎么理解。我是想的,可以全額抵扣所得稅的,就是等于0。是不是這樣理解啊。比如員工工資,可以全額抵扣,所以就是0
老師,請(qǐng)問(wèn)下等于負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值?未來(lái)可抵扣金額,那不就是200?180嗎,為什么這里是200呀,我不理解
老師,請(qǐng)教一下,我們公司收到保險(xiǎn)公司的賠償款,那我們要開(kāi)票嗎
郭老師您好,一個(gè)建筑公司開(kāi)成本票開(kāi)了11萬(wàn)的水泥,稅務(wù)局要查這張票,說(shuō)不合規(guī)
老師剛剛繳納公積金,顯示未做單位年度基數(shù)調(diào)整不允許做匯補(bǔ)繳什么意思,每次都是匯繳就好了
去年員工來(lái)了半年,去年的社評(píng)工資除六吧
老師,分公司開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)會(huì)升為一般納稅人嗎
老師您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是30人以下企業(yè)不用繳納?
老師好我是建筑勞務(wù)公司甲方以房抵勞務(wù)費(fèi),班組長(zhǎng)用個(gè)體工商戶發(fā)票開(kāi)給勞務(wù)公司平房款可以嗎
老師,我們買臺(tái)叉車用報(bào)廢的叉車置換抵款。關(guān)鍵是這個(gè)報(bào)廢叉車不是我們公司的沒(méi)有入賬的。這個(gè)分錄怎么做才好。
老師,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)是現(xiàn)代服務(wù),稅率為6%吧
新注冊(cè)公司要勾選稅務(wù)專用章嗎?