老師，我們有個供應(yīng)商去年開了發(fā)票給我們，因?yàn)橛行﹩栴}一直沒有付，現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，但是我們已經(jīng)做賬了，還可以退回給他嗎，萬一他不開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們怎么辦呢？

你好，甲供應(yīng)商開了發(fā)票給了我們一批貨10萬，我們賣了9.5萬，現(xiàn)在發(fā)生退貨0.5萬，但是對方怕麻煩不給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，我做賬時可以直接做借方庫存商品負(fù)數(shù)0.5萬，應(yīng)付賬款負(fù)0.5萬可以嗎？不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎？對方不給開負(fù)數(shù)發(fā)票，我們進(jìn)項(xiàng)會與進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)發(fā)生差異。

老師，我們?nèi)ツ曩u的商品100萬，當(dāng)時確認(rèn)收入也收了錢，當(dāng)時確認(rèn)收入的分錄，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅 問題：但是現(xiàn)在4月份達(dá)成一致，對去年已銷售的商品100萬進(jìn)行五折的商業(yè)折扣，對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表，我們給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票，我們給對方退款50萬， 那么我開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢？

老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進(jìn)項(xiàng)待抵扣的是已經(jīng)抵扣了，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。有3萬多，我又去找了前期的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對？如果有錯，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝

老師，還有個問題請教你下，因?yàn)槲覀兪轻t(yī)院是免稅的，如果我們藥品發(fā)生退貨退給供應(yīng)商，對方也把錢打來了，但是紅字發(fā)票就是沒開來，我們藥庫系統(tǒng)可以做退貨處理嗎？財務(wù)也可以據(jù)實(shí)做財務(wù)處理嗎？還有就是想問退貨是不是不一定就要開退貨發(fā)票的，如果供應(yīng)商實(shí)在不開，就是供應(yīng)商自己不能抵稅，對我們醫(yī)院來說，真不開，我們藥庫也可以如實(shí)退貨，財務(wù)也可以如實(shí)做賬，對嗎？