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你好老師我12份的報表利潤總額金額大，但是我調(diào)增調(diào)減完納稅所得額小，我這年底怎樣繳納企業(yè)所得稅？要是后面退稅很麻煩，這怎么弄

2021-12-30 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-30 12:04

您好，申報的時候，就收入=成本，利潤總額=0

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快賬用戶8820 追問 2021-12-30 12:07

可是這樣就和報表的數(shù)字對不上呀，會不會稅務(wù)上查呀

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快賬用戶8820 追問 2021-12-30 12:14

利潤總額是零，報表上利潤總額有數(shù)字可以嗎？

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快賬用戶8820 追問 2021-12-30 12:21

企業(yè)所得稅申報表利潤總額數(shù)字和財務(wù)報表利潤總額數(shù)字不一致可以嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-30 12:35

可是這樣就和報表的數(shù)字對不上呀，會不會稅務(wù)上查呀？匯算清繳的時候再補

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齊紅老師 解答 2021-12-30 12:35

企業(yè)所得稅申報表利潤總額數(shù)字和財務(wù)報表利潤總額數(shù)字不一致可以嗎？是可以的

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您好，申報的時候，就收入=成本，利潤總額=0
2021-12-30
你好，基本是用利潤總額減去調(diào)減加上調(diào)整-20年已經(jīng)季度預(yù)繳的所得稅
2021-01-14
你好，財務(wù)報表不用更正的，你可以直接做到發(fā)現(xiàn)的當月。
2023-11-08
您好，這個涉及到稅會差異。 1.比如計提壞賬準備，會導(dǎo)致資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，（稅務(wù)不認可計提壞賬），因此導(dǎo)致可抵扣暫時性差異，計提的壞賬準備要調(diào)增。 2.同理，交易性金融資產(chǎn)，稅法認可成本法。所以形成的公允價值變動損益，導(dǎo)致賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，形成應(yīng)納稅暫時性差異，調(diào)減該部分金額
2020-08-29
調(diào)整年報 6703.39/5% 填寫納稅調(diào)整明細表扣除項目
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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