上個月因為成本票未到暫估成本票入賬這個月成本票到了，咋沖賬分錄咋做
你好，當(dāng)時的分錄是怎么做的？
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老師，比如19年12月份開專票含稅價600萬元，按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料（結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬）在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料（沖銷之前11個月已結(jié)轉(zhuǎn)成本） 5、實際材料入賬（按發(fā)票） 6、領(lǐng)用材料入賬（按發(fā)票）（結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬） 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程，大概這樣子么
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Q
上個月有兩個商品進項票未到，但要開銷售票給客戶。上個月做了暫估，而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月進項票來了，做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做？
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上個月因為成本票未到暫估成本票入賬這個月成本票到了，咋沖賬分錄咋做
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票據(jù)沒收到，當(dāng)月做賬了，暫估成本，那下個月到票了，怎么做賬，沖銷暫估
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Q
老師好，請問我上個月暫估入庫，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個月收到發(fā)票沖銷暫估入庫，還得沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎？
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老師公司買一套房，需要繳納哪些稅種，每個稅種如何計算，謝謝老師
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有個公司22年就不經(jīng)營了，現(xiàn)在又要經(jīng)營，現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了，但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表，就是沒有科目余額表，這個有辦法接上這個賬嗎
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老師您好，匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù)，現(xiàn)在是利潤表沒有變，但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬，我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
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請問公司22年購買的汽車，沒有入帳有啥影響嗎，現(xiàn)在25年，入在25年賬上可以嗎
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老師您好，我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多，應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢，我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
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老師您好，有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢？
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老師，購機兩臺發(fā)動機總成，單價超過5000沒超過10000，可以直接入成本嗎？
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去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了，今年因為其他原因又退回給我們2萬，請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎？
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當(dāng)時分錄做的借暫估成本，貸銀行存款
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
銷售收入已經(jīng)開票，確認收入了，借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)付賬款，但月底又退貨了，咋做分錄
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費，讀 負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸、應(yīng)付賬款負數(shù)。
前面的分錄錯了，公司銷售收入已經(jīng)確認收入，分錄是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費-銷項稅，月底又退貨了這個反分錄咋做，
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費， 負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸、應(yīng)付賬款負數(shù)。