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21年開具的新車專用增值稅發(fā)票可以放在22年進(jìn)行抵扣企業(yè)所得稅和進(jìn)賬么

2021-12-28 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-28 23:00

你好，進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證就不用做在進(jìn)項(xiàng)稅額里，發(fā)票如果入賬而沒有勾選認(rèn)證的，可以做應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，可以的呢

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快賬用戶8171 追問 2021-12-28 23:03

就是我們公司目前21應(yīng)抵稅基本都完成了，現(xiàn)在老板又買了一臺(tái)車，想要放在22年進(jìn)行抵扣是可以的么

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齊紅老師 解答 2021-12-28 23:08

你好，是的呢，你的理解正確

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快賬用戶8171 追問 2021-12-28 23:12

目前是已經(jīng)發(fā)生付款交易，新車發(fā)票也是12月份開具，但是目前發(fā)票還沒有但我們手里，是可以在22年抵扣的對么 企業(yè)進(jìn)項(xiàng)和企業(yè)所得都可以正常抵扣對么

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:03

你好，企業(yè)所得稅不行。因?yàn)?2月對方發(fā)票已經(jīng)開給你，你需要入賬的呢，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅明年抵扣不影響

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你好，進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證就不用做在進(jìn)項(xiàng)稅額里，發(fā)票如果入賬而沒有勾選認(rèn)證的，可以做應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，可以的呢
2021-12-28
同學(xué)你好，21年12月份開具的新車專用增值稅發(fā)票，可以放在22年進(jìn)賬，但不能進(jìn)行抵扣22年企業(yè)所得稅。最好做在21年，22年計(jì)提折舊就行了。
2021-12-28
你好學(xué)員可以進(jìn)行抵扣
2022-01-16
根據(jù)國家稅務(wù)總局2012年第15號(hào)第六條規(guī)定，如果企業(yè)在匯算清繳后對開票不規(guī)范的發(fā)票重新開具，并且重新開具的發(fā)票可以作為有效的財(cái)務(wù)憑證，那么企業(yè)可以不再對報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。 但是，如果重新開具的發(fā)票仍然無法作為有效的財(cái)務(wù)憑證，或者重新開具的發(fā)票與原發(fā)票存在重大差異，企業(yè)可能需要對報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。
2023-10-09
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