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你好，是一般納稅人單位銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?

2021-12-28

借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的做相反的，如果有盈利還需要繼續(xù)盈余公積剩余的可以分紅。

2022-12-21

你好如果是一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

2023-02-07

您好增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月底可以不做賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)留抵下個(gè)月繼續(xù)抵扣

2020-11-04

你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄，可以有借方余額的。

2022-04-11

快賬用戶4743 追問(wèn) 2021-12-28 22:05

是一般納稅人，但是是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)需要結(jié)轉(zhuǎn)？

齊紅老師解答 2021-12-28 22:05

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，需要結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶4743 追問(wèn) 2021-12-28 22:09

還需要做這一筆分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？

齊紅老師解答 2021-12-28 22:10

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不需要做你提供的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。