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母公司借款給子公司會計處理時,以子公司的借款申請報告、母公司同意借款的批復(fù)文件、銀行進賬通知單等原始票據(jù)作為附件.一般都是掛往來科目:其它應(yīng)收或其它應(yīng)付款都可以.借款利息是指企業(yè)向銀行或其他金融機構(gòu)借入資金時發(fā)生的利息費用,或企業(yè)發(fā)行債券的利息費用等,利息收入應(yīng)計處財務(wù)費用/利息收科目中的. 借:現(xiàn)金或等價物貸:其它應(yīng)收款--XX公司利息: 借:財務(wù)費用-借款利費貸:其它應(yīng)收款--XX公司還款: 借:其它應(yīng)收款--XX公司貸:現(xiàn)金或等價物對所得稅影響不大,只有財務(wù)費用涉及所得稅,如金額很小問題不大,如很大,又長期不付,而影響利潤率,可以會要求付款. 同一母公司控制下子公司之間借款稅務(wù)、財務(wù)處理 1、同一母公司控制下的子公司之間資金借款,雙方簽訂借款合同并形成借款利息(基本按銀行基準利率確認利息),我們認為此項操作可行,理由是與稅法的規(guī)定不沖突. 2、借出資金的一方收取利息時應(yīng)當開具利息發(fā)票. 3、財務(wù)處理:支付利息的一方按借款費用準則進行會計處理,該資本化的資本化,該費用化的費用化. 稅務(wù)處理:借出資金的一方收到利息,確認收入,繳納企業(yè)所得稅;借入資金的一方支付利息,該資本化的增加資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),通過計提折舊或攤銷或在處置該項資產(chǎn)時稅前扣除;該費用化的計入財務(wù)費用,在當期所得稅前扣除.

2023-03-24

快賬用戶7191 追問 2021-12-28 10:39

該怎么處理呢。

齊紅老師解答 2021-12-28 10:42

這個可以申請增加范圍的

快賬用戶7191 追問 2021-12-28 10:50

就是不想申請增加范圍

齊紅老師解答 2021-12-28 10:55

同學(xué)你好不增加就沒有辦法開的

快賬用戶7191 追問 2021-12-28 11:00

開什么稅目的發(fā)票？稅率多少？

齊紅老師解答 2021-12-28 11:01

同學(xué)你好開你們范圍里有的稅率一樣的現(xiàn)代服務(wù)的就行比如說咨詢服務(wù)

快賬用戶7191 追問 2021-12-28 11:10

統(tǒng)借統(tǒng)還的

齊紅老師解答 2021-12-28 11:16

開票內(nèi)容你們協(xié)商反正開利息費的需要有金融服務(wù)的范圍

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總公司幫子公司貸款，利息從總公司扣了，現(xiàn)在總公司要把這筆利息費用轉(zhuǎn)到子公司，怎么處理？如果開發(fā)票的話，可以開普票嗎？開什么稅目的？

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