比如別人給你開了不含稅，金額100，稅額20，你價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該按照120來做成本。

含稅開票給我了，我按照價(jià)稅分離來入賬的，沒有全部入成本，價(jià)稅分離來入賬單?？墒俏业氖杖胧遣缓惖?，現(xiàn)在想要調(diào)整。

你好，你們單位是一般納稅人，已確認(rèn)收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后你的成本及主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣貸銀行存款是這么做的嗎？

不是，收入沒有銷項(xiàng)稅額的，就發(fā)票購進(jìn)有進(jìn)項(xiàng)稅額。

那你繳納增值稅的分錄是怎么做的？

還沒有做，我現(xiàn)在想整理下，看下怎么調(diào)整的。我想按照外賬的流程來做，可是我發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)一直平不了哦。

你好，那你借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證直接都是加稅合計(jì)繳納的分錄，借管理費(fèi)用貸銀行存款。

就按照這個(gè)分錄做嗎？這樣會增加成本。之前老板就是說要分開來做的。

你好，對的是的，你們到底想價(jià)稅分開還是合記？

要價(jià)稅分離做的 ，但是我現(xiàn)在收入是沒有銷項(xiàng)稅額，只有進(jìn)項(xiàng)是有進(jìn)項(xiàng)稅額的，有進(jìn)項(xiàng)待抵扣就平不了數(shù)據(jù)。 有什么辦法嗎？

你好，調(diào)整收入就是了貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

然后你進(jìn)項(xiàng)只要認(rèn)證了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。

收入是不含稅收入來的，沒有應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額哦。我的收入是 ：借應(yīng)收賬款待主營業(yè)務(wù)收入，按照你那個(gè)我的：借：應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額，那我的收入就變少了。

你好，那你的收入不應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)分開嗎？

發(fā)票上有銷售額嗎？你需要交增值稅嗎？

我說了，是內(nèi)賬內(nèi)賬。等下都結(jié)束追問了，你幫我詳細(xì)看清楚我前面說的一點(diǎn)咯，

要價(jià)稅分離做的 ，但是我現(xiàn)在收入是沒有銷項(xiàng)稅額，只有進(jìn)項(xiàng)是有進(jìn)項(xiàng)稅額的，有進(jìn)項(xiàng)待抵扣就平不了數(shù)據(jù)。 有什么辦法嗎？ 2021-12-27 11:23 但是當(dāng)時(shí)我問了，你收入是不是需要價(jià)稅分開還是合并到一塊兒，你說的是需要加稅分離，那需要加稅分離，你的收入之前做多了，是不是需要紅沖？

重新提問，然后艾特我就可以的。

比如收入，你發(fā)票不含稅金額是100，稅額是20，然后你借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入120，那你現(xiàn)在做多了貸，主營業(yè)務(wù)收入-20 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20這樣做不就對了嗎？

可是我只收銀行100收不到120.到時(shí)候應(yīng)收不是掛這個(gè)20塊錢。永遠(yuǎn)收不回來的。

那你的發(fā)票開了多少？現(xiàn)在不管你收到?jīng)]有收到，沒有收到的另做另外核算

就說價(jià)稅合計(jì)這個(gè)事

開了銷項(xiàng)稅額30萬左右。這個(gè)另外核算，怎么咧分錄好。

那你其他的不要做，收入收到多少，開了多少借？銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，這個(gè)平嗎？如果不平的話，哪里有差額？