我是新來這個單位的，這個單位是從別人那里買來的，20年的財務(wù)報表里有長期借款70萬，和其他應(yīng)付款200多萬，這個長期借款由前任老板承擔，在21年5月末就還完了，我要怎么做賬，是按照20年財務(wù)報表建期初？還是在5月末還完貸款后在建期初？
您好，我建議還是按照還貸以后的建賬
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請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬，剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下： ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定，我們要收到發(fā)票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付，其他的還沒有付，但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制，我們按照今年工資算，預(yù)計全年福利費扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬，要是其他福利費加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
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我是新來這個單位的，這個單位是從別人那里買來的，20年的財務(wù)報表里有長期借款70萬，和其他應(yīng)付款200多萬，這個長期借款由前任老板承擔，在21年5月末就還完了，我要怎么做賬，是按照20年財務(wù)報表建期初？還是在5月末還完貸款后在建期初？
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老師好，1家有限合伙企業(yè)里面有10個自然人投資人， 17年投資一家公司股權(quán) 投資款1150萬。當時分錄 借：可供出售金融資產(chǎn) 1150 貸 :銀行存款 1150 22年被投資單位經(jīng)營不理想沒有達到預(yù)期目標需要然后按照原價回購此股權(quán) 按照每個月返還 分12個月返還完畢。這5年內(nèi)沒有任何其他經(jīng)營所得。 請問我22年每個月收到96萬返還款，這個10個自然人投資人按照經(jīng)營所得申報個稅，還是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得申報個稅？ 要是按照經(jīng)營所得申報個稅，請問我按照原價轉(zhuǎn)讓的這個之前17年投資的款可以抵扣成本么？
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之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報表和電子稅務(wù)局報的報表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補交點所得稅 把報表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤對沖了 把報表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報表？
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應(yīng)付款～個人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費用～社保 15萬 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保 15萬 借：應(yīng)付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了，也都結(jié)賬了，我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借：經(jīng)營支出～財務(wù)費用～利息支出 貸：其他應(yīng)付款～個人10萬 第二筆：把費用沖減，掛往來款項 借：其他應(yīng)收款～往來單位 貸：管理費用 老師，由于調(diào)整這兩筆，對我的報表會有影響，我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調(diào)整就行？
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為什么A是錯的？他不是已經(jīng)支付了？不應(yīng)該有這筆分錄嗎
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這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目，但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議，應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧，那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢？
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老師，公司是代理商，購進某機器配有A和B兩種配件，配件不一樣價格不一樣，配有配件A的機器價格是5萬元，配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存，但有客戶要購買，現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機器，因為機器是一樣的，對方只需要支付3000元差價給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學習會計實操，在學習學堂實操課程時，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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老師，請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
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老師，就是從5月末以后建賬對不？
那我家1-5月份發(fā)生的收入費用，是不是一起計入6月份就行
那其他應(yīng)付款200多萬，還有建賬的時候提現(xiàn)嗎？
對這家是五月份以后建賬。
那建賬的期初，都怎么做，是就按照銀行流水5月末數(shù)，然后其余的數(shù)怎么做？
老師給我一個知道意見吧，謝謝
對，一般就按照期末的余額數(shù)來做。
其他沒有的，一般也就是用分配利潤來調(diào)整。
老師這個是他家的去年年末的財務(wù)報表，我5月份建賬，銀行流水按照五月末的數(shù)做，其他的數(shù)，需要按照這個表上的做嗎？
對，其他的數(shù)字肯定是按照這表里做。
其他應(yīng)付款掛賬這么多，以前的會計說都是會員卡充值，我也要一直這么掛著嗎？
如果這些都沒有數(shù)據(jù)的話，就不要再掛賬。
那我怎么改，老師，我都不會了
我覺得這種最后都通過未分配利潤來調(diào)整，最后也只能把差額記在這個科目
就是我5月份建賬，把5月末銀行存款的余額寫進去，別的都不用管，試算平衡就可以了嗎？其他應(yīng)付款都不用寫進去就可以嗎？
對其他的網(wǎng)站客戶，如果沒有的話，就不沒必要再放進去了，也沒有什么意義。
老師，那會對我家的21年的財務(wù)報表有影響嗎
肯定會對之前的申報表產(chǎn)生影響啊，但是這個也也是沒有太好的辦法，因為這些往來數(shù)據(jù)都并不是真實的，你們繼續(xù)掛賬的話也沒有什么意義。
那如果我就繼續(xù)掛著，就長期借款這個數(shù)不填寫就去，行嗎，
可以呀，你可以自己選擇
那如果期初數(shù)我按照，去年的財務(wù)報表期末數(shù)填寫，然后在5月份我把長期借款這個數(shù)用其他應(yīng)付款沖掉可以嗎，因為這個長期借款和其他應(yīng)付款都去以前老板留下的，你說可以嗎
可以呀，只要能是把這個往來款給他沖銷了就行。