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進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額增值稅額怎么算呢

進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額增值稅額怎么算呢
2021-12-24 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-24 20:24

您好 (1)進(jìn)項(xiàng)稅額32萬(wàn) (2)銷(xiāo)項(xiàng)稅額1040.05萬(wàn) (3)應(yīng)交增值稅1008.05萬(wàn) 向個(gè)人銷(xiāo)售空調(diào)及安裝空調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=85300/(1%2B13%*13%)%2B4000/(1%2B9%)*9%=1.01萬(wàn) 向A企業(yè)銷(xiāo)售空調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=200*2000*70%*13%=3.64萬(wàn) 依舊換新方式銷(xiāo)售空調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(6000%2B3000)/(1%2B13%)*13%=1035.4萬(wàn)

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快賬用戶(hù)1042 追問(wèn) 2021-12-24 20:34

以舊換新為什么是3000加上6000,按道理說(shuō)不是新的價(jià)格計(jì)算嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-24 20:50

您好,稅法規(guī)定采取以舊換新方式銷(xiāo)售貨物的,應(yīng)按新貨物的同期銷(xiāo)售價(jià)格確定銷(xiāo)售額,不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格。按題目表述,先舊貨抵掉部分金額(3000萬(wàn))后,再收到現(xiàn)金6000萬(wàn)。因此計(jì)算銷(xiāo)售額時(shí)應(yīng)把抵減的金額加上。

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您好 (1)進(jìn)項(xiàng)稅額32萬(wàn) (2)銷(xiāo)項(xiàng)稅額1040.05萬(wàn) (3)應(yīng)交增值稅1008.05萬(wàn) 向個(gè)人銷(xiāo)售空調(diào)及安裝空調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=85300/(1%2B13%*13%)%2B4000/(1%2B9%)*9%=1.01萬(wàn) 向A企業(yè)銷(xiāo)售空調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=200*2000*70%*13%=3.64萬(wàn) 依舊換新方式銷(xiāo)售空調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(6000%2B3000)/(1%2B13%)*13%=1035.4萬(wàn)
2021-12-24
你好,如果沒(méi)有其他因素,那么銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是要交的增值稅
2020-11-13
同學(xué)你好 這個(gè)不用交的
2022-11-28
銷(xiāo)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2020-12-07
同學(xué)你好,待抵扣是本期取得增值稅專(zhuān)票,但沒(méi)有認(rèn)證抵扣,先計(jì)入待抵扣中 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是17152.85,進(jìn)項(xiàng)稅額是747.18,請(qǐng)問(wèn)怎么算應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅——17152.85-747.18
2020-10-21
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