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Q

您好！老師請問一下固定資產(chǎn)折舊怎么做憑證

2021-12-23 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-23 12:27

你好，如果是車間的，借制造費用貸累計折舊，如果是后勤的，借管理費用貸累計折舊。

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快賬用戶7741 追問 2021-12-23 12:31

老師麻煩問一下我們付款時抹掉零頭怎么做賬、我是借管理費用、貸：銀行存款、財務(wù)費用-其他感覺這樣做不對、

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:31

你好，可以的，可以這么做。

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快賬用戶7741 追問 2021-12-23 12:32

老師我固定資產(chǎn)是建筑工地上使用的

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:33

借工程施工 貸累計折舊。

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快賬用戶7741 追問 2021-12-23 12:36

好的謝謝老師

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快賬用戶7741 追問 2021-12-23 12:38

您好！您好老師貸累計折舊-二級科目要加嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:39

這個有沒有都可以的，可以沒有。

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快賬用戶7741 追問 2021-12-23 12:58

好的謝謝老師、我的資產(chǎn)負債表現(xiàn)在怎么都是不平差額1414.09元

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齊紅老師 解答 2021-12-23 13:05

你好，你看下科目余額表是平的嗎？你是軟件做賬嗎。

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你好，如果是車間的，借制造費用貸累計折舊，如果是后勤的，借管理費用貸累計折舊。
2021-12-23
同學(xué)，您好~ 計提折舊做憑證，用什么方法是沒有影響的，都是借：成本費用等；貸：累計折舊； 是算出金額直接填制憑證就好。 您可以在固定資產(chǎn)模塊（如果有的話)中設(shè)置折舊方法，也可以在表格中自己計算。
2021-01-08
您好 請問房屋是辦公使用還是車間使用？
2024-12-29
借管理費用 貸累計折舊
2024-07-01
您好 借：主營業(yè)務(wù)成本/管理費用 貸：累計折舊
2021-04-11
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