老師你好，比方說(shuō)總分公司內(nèi)部交易，對(duì)于銷售方產(chǎn)生的收入成本，應(yīng)該抵消不交所得稅啊，所以我問(wèn)抵消分錄要在什么表上體現(xiàn)

抵消分錄和你的稅務(wù)沒(méi)有關(guān)系，只要總分公司之間開(kāi)票了，就得交稅。

內(nèi)部處置不交企業(yè)所得稅啊 不需要抵消銷售方的收入成本嗎

填在什么表上

您說(shuō)的內(nèi)部處置是什么意思呢？

總公司銷售貨物給分公司，總公司發(fā)生的收入成本是不是要抵消？

抵消分錄在哪個(gè)表上填列

就稅務(wù)上來(lái)說(shuō)，你總公司發(fā)貨給分公司，就會(huì)是視同銷售的，得交稅。

增值稅要交，企業(yè)所得稅不交啊

內(nèi)部處置企業(yè)所得稅不視同銷售啊

所以要抵消總公司發(fā)生的收入成本，這個(gè)要填在什么表上，證明我這是內(nèi)部交易抵消了，所以不交企業(yè)所得稅

你幫忙咨詢一下別的老師這個(gè)問(wèn)題，謝謝您了

你這個(gè)如果是這樣的話，應(yīng)該是會(huì)填表兒上，但是你這個(gè)抵消分錄不用填寫(xiě)在匯總分配表

那申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在一個(gè)專門(mén)的表上嗎

和個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表形成呼應(yīng)，表明這個(gè)收入成本實(shí)際沒(méi)發(fā)生

對(duì)，那這肯定是填寫(xiě)在另外一張表格上。

老師你好，電子商業(yè)匯票收到后，需要在幾天內(nèi)簽收

就是最遲幾天內(nèi)簽收