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演示賬套

Q

.鈴木房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人，2020年10月銷(xiāo)售其于2016年4月開(kāi)工的房地產(chǎn)項(xiàng)目取得銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元。開(kāi)發(fā)成本中土地價(jià)款為2000萬(wàn)，其中僅開(kāi)發(fā)了70%，其余30%尚處于閑置狀態(tài)。已開(kāi)發(fā)的土地中建成商品房并于10月銷(xiāo)售 Shadow Mods 的部分占60%，其余40%建成寫(xiě)字樓用于出租。(本題10分) 要求:2020年10月鈴木公司選擇一般計(jì)稅方式銷(xiāo)售房地產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。(以萬(wàn)元為單位)

2021-12-21 09:31

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-21 09:59

借銀行存款3270 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅270

齊紅老師解答 2021-12-21 10:00

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000*0.7*0.6=840 貸開(kāi)發(fā)產(chǎn)品（庫(kù)存商品）

快賬用戶(hù)3255 追問(wèn) 2021-12-21 10:02

老師請(qǐng)問(wèn)這就是全部的解答過(guò)程了嗎

齊紅老師解答 2021-12-21 10:07

是的，這就是問(wèn)題的全額

快賬用戶(hù)3255 追問(wèn) 2021-12-21 10:08

謝謝老師了！

齊紅老師解答 2021-12-21 10:12

不客氣麻煩給予五星好評(píng)

快賬用戶(hù)3255 追問(wèn) 2021-12-21 10:20

老師我還有一道題要問(wèn) 5.Sixeod公司是具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，對(duì)自產(chǎn)貨物經(jīng)營(yíng)出口銷(xiāo)售及國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。Sixgod公司本年5月購(gòu)進(jìn)所需原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款500萬(wàn)，增值稅稅率13%，貨物已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付:內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品取得銷(xiāo)售額400萬(wàn)(不含稅)，內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品成本300萬(wàn)，出口貨物離岸價(jià)600萬(wàn)，出口產(chǎn)品成本450萬(wàn)。假設(shè)上期窗抵稅額10萬(wàn),增值稅稅率13%，退稅率10%.Sixaod公司本年6月對(duì)取得的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。(本題30分)要求: 1)計(jì)算當(dāng)期免抵退稅的最高限額。2)計(jì)算當(dāng)期退稅額及免抵稅額 3)寫(xiě)出Sixgod公司該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(以萬(wàn)元為單位

齊紅老師解答 2021-12-21 10:23

不好意思這個(gè)問(wèn)題不熟悉

快賬用戶(hù)3255 追問(wèn) 2021-12-21 10:24

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-21 10:26

如果滿(mǎn)意請(qǐng)給與五星好評(píng)

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