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2021-12-20 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-20 14:23

1、應付工資50，應付醫(yī)療保險50*6%=3，應付養(yǎng)老保險50*20%=10，應付失業(yè)保險50*2%=1，應付住房公積金50*8%=4，應付工會經(jīng)費50*2%=1，應付職工教育經(jīng)費50*1.5%=0.75 應付職工薪酬總額=50%2B3%2B10%2B1%2B4%2B1%2B0.75=69.75 2、月底計提應發(fā)工資時， 借：生產(chǎn)成本30 ???管理費用10 ???銷售費用10 ??貸：應付職工薪酬-應付工資50 計提醫(yī)療保險時， 借：生產(chǎn)成本1.8 ???管理費用0.6 ???銷售費用0.6 ??貸：應付職工薪酬-應付醫(yī)療保險3 計提養(yǎng)老保險時， 借：生產(chǎn)成本6 ???管理費用2 ???銷售費用2 ??貸：應付職工薪酬-應付養(yǎng)老保險10 計提失業(yè)保險時， 借：生產(chǎn)成本0.6 ???管理費用0.2 ???銷售費用0.2 ??貸：應付職工薪酬-應付失業(yè)保險1 計提公積金時， 借：生產(chǎn)成本2.4 ???管理費用0.8 ???銷售費用0.8 ??貸：應付職工薪酬-應付公積金4 計提工會經(jīng)費時， 借：生產(chǎn)成本0.6 ???管理費用0.2 ???銷售費用0.2 ??貸：應付職工薪酬-應付工會經(jīng)費1 計提職工教育經(jīng)費時， 借：生產(chǎn)成本0.45 ???管理費用0.15 ???銷售費用0.15 ??貸：應付職工薪酬-應付職工教育經(jīng)費0.75

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-20 14:34

代扣個稅、各項社會保險和公積金， 借：應付職工薪酬-應付工資20.5 貸：應付個稅10 其他應收款-個人社保50*（0.02%2b0.08%2b0.01）=5.5 其他應收款-個人公積金50*0.1=5 購買1萬元健身卡發(fā)放給管理人員 借：管理費用10000 貸：應付職工薪酬-應付福利費10000 借：應付職工薪酬-應付福利費10000 貸：銀行存款10000 交個稅， 借：應付個稅10 貸：銀行存款10 將各項扣款上交相關(guān)部門， 借：應付職工薪酬-應付醫(yī)療保險3 應付職工薪酬-應付養(yǎng)老保險10 應付職工薪酬-應付失業(yè)保險1 應付職工薪酬-應付公積金4 應付職工薪酬-應付工會經(jīng)費1 應付職工薪酬-應付職工教育經(jīng)費0.75 其他應收款-個人社保5.5 其他應收款-個人公積金5 貸：銀行存款30 將應發(fā)工資轉(zhuǎn)入職工個人賬戶 借：應付職工薪酬-應付工資20.5 貸：銀行存款20.5

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1、應付工資50，應付醫(yī)療保險50*6%=3，應付養(yǎng)老保險50*20%=10，應付失業(yè)保險50*2%=1，應付住房公積金50*8%=4，應付工會經(jīng)費50*2%=1，應付職工教育經(jīng)費50*1.5%=0.75 應付職工薪酬總額=50%2B3%2B10%2B1%2B4%2B1%2B0.75=69.75 2、月底計提應發(fā)工資時， 借：生產(chǎn)成本30 ???管理費用10 ???銷售費用10 ??貸：應付職工薪酬-應付工資50 計提醫(yī)療保險時， 借：生產(chǎn)成本1.8 ???管理費用0.6 ???銷售費用0.6 ??貸：應付職工薪酬-應付醫(yī)療保險3 計提養(yǎng)老保險時， 借：生產(chǎn)成本6 ???管理費用2 ???銷售費用2 ??貸：應付職工薪酬-應付養(yǎng)老保險10 計提失業(yè)保險時， 借：生產(chǎn)成本0.6 ???管理費用0.2 ???銷售費用0.2 ??貸：應付職工薪酬-應付失業(yè)保險1 計提公積金時， 借：生產(chǎn)成本2.4 ???管理費用0.8 ???銷售費用0.8 ??貸：應付職工薪酬-應付公積金4 計提工會經(jīng)費時， 借：生產(chǎn)成本0.6 ???管理費用0.2 ???銷售費用0.2 ??貸：應付職工薪酬-應付工會經(jīng)費1 計提職工教育經(jīng)費時， 借：生產(chǎn)成本0.45 ???管理費用0.15 ???銷售費用0.15 ??貸：應付職工薪酬-應付職工教育經(jīng)費0.75
2021-12-20
①第一季度一般借款資本化率=[2000×6%×1/12]/(2000×1/3)=1.5%? 　　 ②第二季度一般借款資本化率=6%×3/12=1.5%? 　　 ③第三季度一般借款資本化率=(2000×6%×3/12%2B5000×8%×1/12)/(2000×3/3%2B5000×1/3)=1.73%? 　　 ④第四季度一般借款資本化率=(2000×6%×3/12%2B5000×8%×3/12)/(2000×3/3%2B5000×3/3)=1.86%
2022-05-12
你好需要計算做好了給你
2021-12-10
你這里有留抵1000這是正常的啊。 你這沖紅-3000，沖紅-3000，開正3000，正常開8000-6000=2000，那么就是留抵1000的
2020-08-10
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