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Q

老師,現(xiàn)在12月份,6月到現(xiàn)在的成本發(fā)票,這兩天才開過來,要按12月當期日期重新做成本入賬嗎?之前6月到現(xiàn)在的做的計入成本分錄要沖銷嗎?

2021-12-20 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-20 09:29

你好,不用的,直接貼在6月份即可

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快賬用戶6419 追問 2021-12-20 09:29

可是開過來的發(fā)票是現(xiàn)在12月的,之前的都已裝訂結(jié)束了,

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齊紅老師 解答 2021-12-20 09:57

這張發(fā)票貼上上面不方便嗎?

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快賬用戶6419 追問 2021-12-20 09:58

是的。都已經(jīng)訂好了。

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齊紅老師 解答 2021-12-20 09:59

那你就沖了在重新寫一下這張發(fā)票涉及的憑證

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您好,6月做賬的時候是確認的暫估成本嗎?如果是確認的暫估成本,在收到發(fā)票的當月要沖銷原先的暫估憑證,再做一筆確認成本的分錄。
2021-12-17
你好,不用的,直接貼在6月份即可
2021-12-20
你好,你4-5月做了什么分錄了
2025-07-02
你好 嚴格來說,是不可以的,但是你就差一個月,這個影響也不大的 你直接做進去就可以的
2023-01-27
同學你好,這樣理解不對,要看具體的成本結(jié)轉(zhuǎn)核算方法,來確定是否要管后面沖紅暫估部分金額。
2021-08-29
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