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老師,我付款項給A公司,然后我分錄做成了B公司,錯誤分錄是借,應付A,貸,銀行存款,。那我現(xiàn)在是是A公司和B公司科目對調呢,還是應該把A公司的分錄紅沖,再做一筆,借,應付B,貸,銀行存款呢

2021-12-20 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-20 08:40

你好,直接借應付賬款B貸應付賬款a就可以的。

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快賬用戶7758 追問 2021-12-20 08:40

好的老師,感謝了

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齊紅老師 解答 2021-12-20 08:41

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7758 追問 2021-12-20 09:30

老師,我如果利潤是190萬,小微,是分步核算企業(yè)所得么,100萬以下按照0.025.90萬按照0.05計算

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齊紅老師 解答 2021-12-20 09:31

100萬乘以2.5%,加上90萬乘,以10%按這個來繳納的。

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快賬用戶7758 追問 2021-12-20 09:32

就是可以分步計算,那我明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-20 09:34

不用客氣,工作愉快。

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你好,直接借應付賬款B貸應付賬款a就可以的。
2021-12-20
你好 借 其他應付款A,貸 其他應付款 B
2023-03-28
是的,就是那樣操作的哈
2022-10-11
你好 既然是代收雙方肯定有簽訂代收協(xié)議,B公司當時計入其他應收款,收到時借:銀行存款,貸:其他應收款就行了
2021-10-12
你好,同學 老師看了整個分錄過程,沒問題的
2024-01-11
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