新公司，補(bǔ)做的帳，之前借方?jīng)]有帳

而且，這種發(fā)票到的晚的怎么做賬啊，發(fā)票3月到的，但是房租是去年到今年1月的，這個(gè) 情況怎么攤銷呢，而且之前月份已經(jīng)結(jié)賬了，攤銷是按權(quán)責(zé)發(fā)生制攤銷到之前月份的吧，結(jié)賬了，這沒(méi)法攤銷啊

我是補(bǔ)賬的，所以補(bǔ)之前月份的帳的時(shí)候，房租就借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤，今年1月才付款才有發(fā)票

?你好 ；那新公司期初都是0 的；? 你要根據(jù)實(shí)際? 期初 先錄入0? 在補(bǔ)做 借方科目的。? 不然你這個(gè) 會(huì)負(fù)數(shù)的??

啥意思，這種情況怎么攤銷啊，可以給我每個(gè)月寫一下會(huì)計(jì)分錄嗎

?你好 ；? ?借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 ； 按月分?jǐn)?：借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

按月分?jǐn)偸欠謹(jǐn)偟絹?lái)票之后的月份還是分?jǐn)傆浀街胺孔鈱?shí)際租用期間呢， 拜托拜托

?你好 ；? ?按照租期來(lái)分?jǐn)偂?比如你租期是 21年 5月 -22年5月。 那么 你就是按月 從21年5月開(kāi)始按月來(lái)分?jǐn)?

比如，5月應(yīng)該分?jǐn)?，可是不?月付錢的，是租期結(jié)束才付錢有票，這怎么做賬，我這個(gè)付錢是按收付實(shí)現(xiàn)制吧，分?jǐn)偸菣?quán)責(zé)發(fā)生制吧，這個(gè)咋整，很矛盾啊

按5月攤銷，那就是借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤，就是負(fù)數(shù)啊

你好 ；? ? 不管你好久付款 。 你5月開(kāi)始就得做 費(fèi)用借方 ； 沒(méi)有付款貸方掛? 其他應(yīng)付款 就行了。? 你借方要做 一筆 界長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款或者銀行存款。? ?自己 看你付款了還是沒(méi)有付款對(duì)應(yīng)掛一筆? ?

還是每個(gè)月應(yīng)該都借長(zhǎng)期待攤貸應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤，這樣也不對(duì)啊，因?yàn)闆](méi)有來(lái)票，怎么做入費(fèi)用呢

?你好 ；? ? ? ? 按實(shí)際來(lái)做賬；? 你不看發(fā)票 。沒(méi)有來(lái)發(fā)票 你按照權(quán)責(zé)發(fā)生制也得這樣掛賬的 ； 不然科目肯定不平的? ?

那我今年來(lái)票的話，不在房租期間去年期間，就是來(lái)票很晚借長(zhǎng)期待攤貸其他應(yīng)付，沒(méi)有問(wèn)題是吧

?你好； 來(lái)了發(fā)票的話 可以的 。? ?盡快去處理。 馬上都年末了?

我還想問(wèn)一下，就是如果我之前月份都沒(méi)有計(jì)入費(fèi)用，最后付款的時(shí)候才知道有房租發(fā)生，那我之前月份已經(jīng)結(jié)賬了，是不是不能改了，不能攤銷了，一次性計(jì)入付款月份

水電費(fèi)一般攤銷嗎，水電費(fèi)都是用完才知道是多少錢的，那付完款，之前都結(jié)完賬了，這怎么辦呢，不能攤銷了吧，直接都計(jì)入費(fèi)用嗎

你好 ；? 那你就補(bǔ)做就行了。 一次性分?jǐn)偟? ? ?付款月份去? ；? 是的 。? 之前月份都過(guò)了。 你就一次性補(bǔ)做到? 現(xiàn)在? 月份即可

好的，結(jié)賬之后是不是按道理 不能修改憑證了

你好；? ?正常是嘚；但是你確實(shí)需要調(diào)整 怕影響報(bào)表的； 你可以反結(jié)賬去改? ?

那我反結(jié)賬去改，就是之前提供的報(bào)表不對(duì)了，改了之前的報(bào)表，雖然是最后報(bào)表是最準(zhǔn)確的，但是之前提供的報(bào)表不準(zhǔn)確了，這樣問(wèn)題不大是嗎