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演示賬套

老師請(qǐng)問(wèn)我司開票幾十萬(wàn)出去，對(duì)方遲遲成本票還沒(méi)給我開，那我要怎么處理好

2021-12-17 14:49

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-17 14:50

只能跟對(duì)方溝通盡早收回成本票，否則要多交稅

快賬用戶1282 追問(wèn) 2021-12-17 15:04

12我司開票出去，不能1月把1月成本發(fā)票給我是？

齊紅老師解答 2021-12-17 15:05

不能及時(shí)取得成本發(fā)票的先按合理價(jià)格作預(yù)估入賬。匯算時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票納稅調(diào)增

快賬用戶1282 追問(wèn) 2021-12-17 15:13

我公司是開票是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，能預(yù)估暫估？

齊紅老師解答 2021-12-17 15:15

一樣可以，你沒(méi)有取得發(fā)票之前，會(huì)計(jì)上還是要做賬，就相當(dāng)于暫估入賬。

快賬用戶1282 追問(wèn) 2021-12-17 15:16

還能跨年？

齊紅老師解答 2021-12-17 15:17

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)）規(guī)定，自2011年7月1日起，企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可以暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但是在匯算清繳時(shí)，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除，但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。

只能跟對(duì)方溝通盡早收回成本票，否則要多交稅

2021-12-17

是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎對(duì)方認(rèn)證抵扣了嗎

2020-07-29

你好，如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了，你們是沒(méi)辦法自己開的

2021-03-12

你好；你們可以開票出去；你的意思是實(shí)際有購(gòu)進(jìn) 只是購(gòu)進(jìn)發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有收到；而你現(xiàn)在又銷售出去了。可以據(jù)實(shí)開票的；只是要盡快在匯算之前取得成本發(fā)票來(lái)入賬；避免匯算調(diào)整的

2022-05-18

同學(xué)你好！這個(gè)沒(méi)什么影響呀? ? 可以的? ?紅沖或者作廢發(fā)票? 都是很正常的

2020-10-28

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