你好，老師我想問下，去年我們給另外個公司開了一張增值稅專用發(fā)票十五萬多，但對方遲遲不付款怎么辦呢？我們這邊稅也扣了不少，對方估計也抵扣了吧

老師您好，對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票，我們現(xiàn)在不要這個票了想退回，現(xiàn)在對方失聯(lián)了，發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個月了也跨年了，對我公司有什么影響，我們該怎么處理呢？

老師，我想請問一下，我們這邊，有一家的付款，由于對方公司走賬太多，被稅務(wù)查了，發(fā)票是在第二次付款的時候，對方就全額開給我們了，發(fā)票我們這邊也已經(jīng)抵扣了的。目前對公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同，已經(jīng)付了二萬多，還差8千沒支付。像這種問題，該怎么處理？

老師你好，我們購進貨物，給對方打了10萬的貨款，對方也給開了發(fā)票，但是沒有實物交接，這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對方以我已經(jīng)抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務(wù)局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢？

老師，我們公司19年開發(fā)票開多少收多少，但是7月份付款單位由于審計發(fā)現(xiàn)合同上計算比例多付5萬多，按道理也不是多付，合同只是他們簽錯了，我們?nèi)藛T沒注意，但是對方就不認了，就喊把多支付退回去，我們也退回去了，但是我們19年開發(fā)票出去的，發(fā)票他們也退不回來了，我這邊我認為作營業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多，分錄是借，營業(yè)外支出，貸銀行存款，老師這樣處理對嗎，如果不對話應(yīng)該怎樣處理，我知道這個五萬多稅前不能抵扣，我明年匯算清繳再調(diào)增。