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#提問 #今年年匯算交去年企業(yè)所得稅？去年沒計提今年年匯應(yīng)交的企業(yè)所得稅 求分錄？

2021-12-16 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-16 17:11

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，借利潤分配未分配利潤貸以前年度調(diào)整。

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快賬用戶7584 追問 2021-12-16 17:13

小會計準則

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快賬用戶7584 追問 2021-12-16 17:14

今年12月要計算出明年5月前的年匯算應(yīng)交企業(yè)所得稅？

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齊紅老師 解答 2021-12-16 17:14

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。

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快賬用戶7584 追問 2021-12-16 17:15

今年12月要計算出明年5月前的年匯算應(yīng)交企業(yè)所得稅？

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齊紅老師 解答 2021-12-16 17:16

對，這個最好是在12月份就計提了。

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快賬用戶7584 追問 2021-12-16 17:57

那匯算5月前 今年年底那就算這個數(shù)？

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齊紅老師 解答 2021-12-16 17:57

對你提前的話就需要計算好

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快賬用戶7584 追問 2021-12-16 18:01

那這如果不計提 明年走利潤分配 這不存在調(diào)整年匯算 是吧？

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齊紅老師 解答 2021-12-16 18:01

對這個匯算清繳的話，是不影響的。

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借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，借利潤分配未分配利潤貸以前年度調(diào)整。
2021-12-16
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，借利潤分配未分配利潤貸以前年度調(diào)整。
2021-12-16
可以在今年補計提的
2023-05-23
你好，這種情況可以直接沖減今年的所得稅費用
2021-12-14
您好，借：以前 年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：就讓你分配-未分配利潤 貸：以前 年度損益調(diào)整
2021-01-13
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