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小規(guī)模納稅人。本期有作廢發(fā)票，已預繳稅額，導致本期應補退稅額為負數(shù)。這樣是需要去大廳申報嗎？然后我們這一季只開了七萬多的專票，需要填寫未達起征點免稅額嗎？

2021-12-16 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-12-16 13:02

你好 ；? ?預繳欄次會負數(shù)的；到時你就留抵或者申請退稅給你即可 。? ?

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快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:04

系統(tǒng)在下一期會有這負數(shù)出現(xiàn)嗎？ 留抵的話

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齊紅老師 解答 2021-12-16 13:05

你好 ；? 是的 。? 如果你留抵的話增值稅主表里面會體現(xiàn)負數(shù)??

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快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:07

下期會出現(xiàn) 下期會出現(xiàn)在哪一行?

下期會出現(xiàn) 下期會出現(xiàn)在哪一行?
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快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:08

本期開專票，未達起征點，可以免稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-16 13:10

你好； 專票 不免征的 要繳納增值稅的。 普票部分可以免征 ；? ? 本期預繳稅額欄次會體現(xiàn)你多繳納的 ；? ? ? ? 本期應補退金額 是本期你抵減了預繳稅費 后的 應交稅費

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快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:13

可是城建稅那欄系統(tǒng)無法填負數(shù)，只能去大廳申報嗎？

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快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:15

本期應納稅費為741.23，下期申報時，系統(tǒng)會自動帶出是嗎？

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快賬用戶2968 追問 2021-12-16 13:16

抱歉本期是-741.23??

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齊紅老師 解答 2021-12-16 13:38

你好；? ?到時如果附加稅報不了的話? ? ? ?系統(tǒng)一般是自動帶出來的 。 你注意 檢查下? 數(shù)據就行利率?

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你好 ；? ?預繳欄次會負數(shù)的；到時你就留抵或者申請退稅給你即可 。? ?
2021-12-16
你好，你們是不是建筑行業(yè)有沒有異地的預交稅金？
2020-10-09
把你的申報表發(fā)出來看一下。
2022-01-04
你好這個跨 月嗎，沒有話，申報時候這個只體現(xiàn)預繳稅款這欄? 后面本期應退補稅額這欄會有數(shù)字出現(xiàn)
2021-05-24
你好 1.需要 2.是的 第二季度開始 開的普票嗎 是的話不應該繳納的 截圖你的申報表
2021-07-12
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