小規(guī)模納稅人。本期有作廢發(fā)票，已預(yù)繳稅額，導(dǎo)致本期應(yīng)補退稅額為負(fù)數(shù)。這樣是需要去大廳申報嗎？然后我們這一季只開了七萬多的專票，需要填寫未達起征點免稅額嗎？
你好 ；? ?預(yù)繳欄次會負(fù)數(shù)的；到時你就留抵或者申請退稅給你即可 。? ?
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增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
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小規(guī)模納稅人， 1：季報增值稅，申報完畢，需要清卡的嗎？ 2：現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，我看到紅字提示說銷售額不超過450000元，暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬，1%的稅率，申報表的最后寫著：在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計：5000多元”，“本期應(yīng)補（退）稅額：5000多元” ---這嚇?biāo)牢伊?，到底是符合免征了呢？還是要交那么多？？ 而本年累計的豎列那里，同一欄次沒有數(shù)字，是“--劃橫線”
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應(yīng)該填哪個？
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Q
小規(guī)模納稅人。本期有作廢發(fā)票，已預(yù)繳稅額，導(dǎo)致本期應(yīng)補退稅額為負(fù)數(shù)。這樣是需要去大廳申報嗎？然后我們這一季只開了七萬多的專票，需要填寫未達起征點免稅額嗎？
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老師，我想請問一下，我是小規(guī)模納稅人，如果一個季度開了58000的發(fā)票，因為疫情的免銷稅的，然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04，紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04，是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
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系統(tǒng)在下一期會有這負(fù)數(shù)出現(xiàn)嗎？ 留抵的話
你好 ；? 是的 。? 如果你留抵的話增值稅主表里面會體現(xiàn)負(fù)數(shù)??
下期會出現(xiàn) 下期會出現(xiàn)在哪一行?
本期開專票，未達起征點，可以免稅嗎
你好； 專票 不免征的 要繳納增值稅的。 普票部分可以免征 ；? ? 本期預(yù)繳稅額欄次會體現(xiàn)你多繳納的 ；? ? ? ? 本期應(yīng)補退金額 是本期你抵減了預(yù)繳稅費 后的 應(yīng)交稅費
可是城建稅那欄系統(tǒng)無法填負(fù)數(shù)，只能去大廳申報嗎？
本期應(yīng)納稅費為741.23，下期申報時，系統(tǒng)會自動帶出是嗎？
抱歉本期是-741.23??
你好；? ?到時如果附加稅報不了的話? ? ? ?系統(tǒng)一般是自動帶出來的 。 你注意 檢查下? 數(shù)據(jù)就行利率?