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小規(guī)模納稅人, 1:季報(bào)增值稅,申報(bào)完畢,需要清卡的嗎? 2:現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人,我看到紅字提示說銷售額不超過450000元,暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬,1%的稅率,申報(bào)表的最后寫著:在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計(jì):5000多元”,“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額:5000多元” ---這嚇?biāo)牢伊?,到底是符合免征了呢?還是要交那么多?? 而本年累計(jì)的豎列那里,同一欄次沒有數(shù)字,是“--劃?rùn)M線”

小規(guī)模納稅人,
1:季報(bào)增值稅,申報(bào)完畢,需要清卡的嗎?
2:現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人,我看到紅字提示說銷售額不超過450000元,暫免征收增值稅。
我季度開票只有十幾萬,1%的稅率,申報(bào)表的最后寫著:在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計(jì):5000多元”,“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額:5000多元”

---這嚇?biāo)牢伊?,到底是符合免征了呢?還是要交那么多??
而本年累計(jì)的豎列那里,同一欄次沒有數(shù)字,是“--劃?rùn)M線”
2021-07-12 00:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 01:24

你好 1.需要 2.是的 第二季度開始 開的普票嗎 是的話不應(yīng)該繳納的 截圖你的申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2021-07-12 01:24

之前的數(shù)據(jù)怎么填寫的

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快賬用戶8111 追問 2021-07-12 09:27

在群里有同學(xué)告訴我這樣修改: 從圖1改成圖2,然后就能變成圖3,是這樣嗎?

在群里有同學(xué)告訴我這樣修改:
從圖1改成圖2,然后就能變成圖3,是這樣嗎?
在群里有同學(xué)告訴我這樣修改:
從圖1改成圖2,然后就能變成圖3,是這樣嗎?
在群里有同學(xué)告訴我這樣修改:
從圖1改成圖2,然后就能變成圖3,是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2021-07-12 09:29

你好,第二個(gè)圖片的銷售額,如果開的是普通發(fā)票的話,是填寫正確的。

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快賬用戶8111 追問 2021-07-12 09:30

都是普通發(fā)票,好的,謝謝老師,那我就這樣提交了

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齊紅老師 解答 2021-07-12 09:34

不用客氣,工作愉快。

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你好 1.需要 2.是的 第二季度開始 開的普票嗎 是的話不應(yīng)該繳納的 截圖你的申報(bào)表
2021-07-12
你好你這個(gè)減免表咋填寫,表截圖,第4列這個(gè)填寫上數(shù)據(jù)需要
2021-07-15
你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)按自動(dòng)生成就可以,本期扣除額沒有吧,沒有不管了,附列資料第8欄等于主表第10欄就可以,
2021-04-14
你好 減免稅表 填了么
2021-01-16
你好!這單位有業(yè)務(wù)發(fā)生嗎?沒有建帳嗎?
2020-02-03
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