張某某在我公司掛社保，給他做了工資，但是發(fā)放工資時(shí)沒有通過銀行，是用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款-個(gè)人里面，像這個(gè)應(yīng)該怎么處理掉？
同學(xué)你好 這個(gè)做 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 這樣
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#提問#老師，我們是先發(fā)上月工資再本月社保的，實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個(gè)人所得 貸：銀行存款 到交社保時(shí) 才借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個(gè)人所得 貸：銀行存款 這樣對(duì)么？ 省了 借 ：其他應(yīng)收（代繳個(gè)人社保公積金部分） 貸：應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個(gè)科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
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張某某在我公司掛社保，給他做了工資，但是發(fā)放工資時(shí)沒有通過銀行，是用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款-個(gè)人里面，像這個(gè)應(yīng)該怎么處理掉？
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問一下，我們公司給兩個(gè)股東繳納社保，工資表上沒有這兩個(gè)股東。繳納社保的時(shí)候，我是借，管理費(fèi)用—社保（單位部分），其他應(yīng)收款—個(gè)人社保，貸，銀行存款。發(fā)放工資的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保，銀行存款。由于工資表上沒有這兩位股東，導(dǎo)致，其他應(yīng)收款—個(gè)人社保余額越來越多，這個(gè)余額怎么處理呢
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個(gè)人的工資是5000，公司部分的社保是1213.3+個(gè)人部分507.15，這個(gè)社保費(fèi)用應(yīng)該是全部個(gè)人承擔(dān)，但是計(jì)提工資的時(shí)候是按照5000-1213.3=3786.7計(jì)提，導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付個(gè)人社保部分有一個(gè)余額1213.3 這個(gè)怎么做平 計(jì)提工資是：借管理費(fèi)用工資3786.7，貸：應(yīng)付職工薪酬3786.7 發(fā)放的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬3786.7，貸：其他應(yīng)付賬款個(gè)人部分社保507.15 銀行存款3279.55 付社保的時(shí)候： 借：其他應(yīng)付賬款個(gè)人 部分社保1720.45，貸：銀行存款1720.45 其他應(yīng)付賬款個(gè)人部分怎么平掉1213.13
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入，大概70萬左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
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老師你好，7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字，造成存貨庫存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺(tái)（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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老師好，請(qǐng)教下，職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
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老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費(fèi)用也有美元費(fèi)用，要不要調(diào)整匯率，
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老師您好，應(yīng)收款你理是什么意思
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2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程，發(fā)票已勾選認(rèn)證，老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用，說是工程達(dá)到使用狀態(tài)，不能再計(jì)入在建工程，請(qǐng)問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄，稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎，
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因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱悾茈y取到發(fā)票，老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票，然后銷售豬肉就開免稅，想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
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現(xiàn)金沒有那么錢怎么辦？
同學(xué)你好 這個(gè)需要做的 但是一般掛社保做代收代付的 不做工資的
庫存現(xiàn)金科目沒有那么多錢，應(yīng)該通過什么科目發(fā)放工資比較合理？ 社保代收代付不做工資進(jìn)去不是更容易被查？不是直接知道是幫他人代賣社保了。況且現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅不可能不做工資進(jìn)去嘛
社保代繳這個(gè)可以操作 做代收代付的就行了
做代收代付是不再額外做工資了？還是？ 代收代付的分錄是什么？
同學(xué)你好 對(duì)的 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
其他應(yīng)付款的二級(jí)科目是什么？個(gè)人？
對(duì)的 這個(gè)寫個(gè)人名字就行了
意思還是需要通過以公司銀行轉(zhuǎn)款給個(gè)人（銀行卡）發(fā)放工資？
同學(xué)你好 對(duì)的 肯定要公司戶
相當(dāng)于其他應(yīng)付款-個(gè)人科目不管是掛工資還是借款，都是需要通過銀行付款出去（沖賬）？
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的