問一下，我們公司給兩個股東繳納社保，工資表上沒有這兩個股東。繳納社保的時候，我是借，管理費(fèi)用—社保（單位部分），其他應(yīng)收款—個人社保，貸，銀行存款。發(fā)放工資的時候，借，應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款—個人社保，銀行存款。由于工資表上沒有這兩位股東，導(dǎo)致，其他應(yīng)收款—個人社保余額越來越多，這個余額怎么處理呢
可是你帳上不是已經(jīng)做了？
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就是其他應(yīng)收款——個人社保 ，借方有余額，這個余額是給股東繳納社保產(chǎn)生的，而工資表上沒有這兩位股東
單位出嗎？借營業(yè)外支出貸，其他應(yīng)收款 這個
嗯嗯 單位出，這個股東的繳納社保，單位部分也是單位出，個人部分也是單位出，那這個到時候企業(yè)所得稅的時候能稅前扣除嗎
不可以 抵扣不了的
企業(yè)所得稅匯算清繳單位部分和個人部分都不能稅前扣除嗎。
是的對的是的對的。