請(qǐng)問一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來，這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

現(xiàn)在醫(yī)保讓申報(bào)22年的基數(shù)，要求提供21年全年的工資，可是我們才開十月份的工資，這樣的話工資基數(shù)也不準(zhǔn)怎么辦呢？財(cái)務(wù)報(bào)表也要求提供全年的，可是我們才做11月份的帳還沒有弄完，這樣的話，財(cái)務(wù)報(bào)表也不準(zhǔn)，應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢？

老師2021年12月份，員工沒上班然后我們給交了12月份社會(huì)保險(xiǎn)，工資表工資是0，那需要扣除的社保是434.65，12月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)這個(gè)0工資的人員我就0申報(bào)的然后也沒申報(bào)扣除申報(bào)金額，現(xiàn)在1月份發(fā)放12月份工資的話這個(gè)社保該怎么弄呢，這個(gè)人1月份也不干了就涉及給上的這個(gè)434元的社?？钤撛趺刺幚砟刈呓锠I(yíng)業(yè)外支出-其他 貸其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn) 這樣行嗎

老師您好，我想請(qǐng)教下年度財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎么做？比如說我現(xiàn)在有19-21年每月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和每季度的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，那年度我應(yīng)該怎么自己制作？是不是就資產(chǎn)負(fù)債表的12月份數(shù)據(jù)就是全年的，利潤(rùn)表需要把四個(gè)季度數(shù)據(jù)金額相加才是全年的，是這樣理解嗎？我剛剛畢業(yè)老板讓我自己制作往年報(bào)表，我不太會(huì)。

老師我們是物業(yè)公司，給建筑公司提供保安服務(wù)，建筑上不結(jié)賬，我們給保安開工資也沒有每個(gè)月都發(fā)，沒有那么多流動(dòng)資金，這樣工資個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是每個(gè)月按月申報(bào)呢，還是實(shí)際發(fā)放的時(shí)候再申報(bào)？要是跨年的話有影響不？要是沒有發(fā)放工資就申報(bào)個(gè)稅的話，要怎么平計(jì)提工資的分錄？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款嗎？