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老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是對(duì)方開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我方已認(rèn)證,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了然后對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄

2021-12-14 19:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 19:21

同學(xué)你好, 做之前抵扣分錄的負(fù)數(shù)分錄;在申報(bào)時(shí)填附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 項(xiàng)

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快賬用戶(hù)8682 追問(wèn) 2021-12-14 19:24

不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-14 19:38

同學(xué)你好,是不作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的;是做進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù);

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同學(xué)你好, 做之前抵扣分錄的負(fù)數(shù)分錄;在申報(bào)時(shí)填附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 項(xiàng)
2021-12-14
進(jìn)入增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(金稅盤(pán)版),依次點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】; 圖片 2 在信息選擇界面,根據(jù)實(shí)際情況選擇“購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)”或者“銷(xiāo)售方申請(qǐng)”,點(diǎn)擊下方“確定”按鈕; 圖片 注意 如果購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證,需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表選擇“購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)”,如未認(rèn)證,銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表選擇“銷(xiāo)售方申請(qǐng)”,并且需要輸入藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼、代碼。 3 進(jìn)入紅字發(fā)票信息表填開(kāi)界面,輸入要紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息,核實(shí)無(wú)誤點(diǎn)擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷(xiāo)售方申請(qǐng),信息表內(nèi)容自動(dòng)帶出); 圖片 4 點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】; 圖片 5 選擇列表待上傳紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上方“上傳”按鈕,審核通過(guò)之后,系統(tǒng)返回16位信息表編號(hào); 圖片 6 進(jìn)入增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)界面,點(diǎn)擊上方“紅字”,選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”; 圖片 7 在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實(shí)票面帶出信息無(wú)誤之后點(diǎn)擊右上方“打印”即可。
2021-03-10
你好,你需要作廢一份紅字,信息表。
2021-05-06
您好,分錄和你之前銷(xiāo)售的相反即可
2022-10-21
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-04-25
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