9月份因資金不足沒有成功交稅，產(chǎn)生了145.32元的稅收滯納金，問一下會計分錄怎樣做？9月份增值稅：12110.09元
你好 ；? ?借營業(yè)外支出 -滯納金 貸銀行存款??
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7月份有進(jìn)項稅173.01，沒有銷項，7月賬務(wù)上也沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅，現(xiàn)在9月份申報八月份的賬，網(wǎng)廳自動獲取發(fā)票信息，網(wǎng)廳上8月份所屬期應(yīng)交稅費2759.3與賬務(wù)上8月份應(yīng)交稅費2776.6不一樣，因為網(wǎng)廳有7月份留底進(jìn)項稅173.01的一個加計抵減17.3元，問，現(xiàn)在9月份，做8月份賬，這個應(yīng)該怎樣做，
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9月份銷銷項稅額206440.沒有進(jìn)項不交9月份增值稅。到10月份進(jìn)項金額為214943元，無銷項。11月份無銷項也無進(jìn)項，但有轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額208639元。12月份銷項為335678元，進(jìn)項322984元。這樣的增值稅分錄怎么做？
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9月份因資金不足沒有成功交稅，產(chǎn)生了145.32元的稅收滯納金，問一下會計分錄怎樣做？9月份增值稅：12110.09元
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老師我那個12月份兒進(jìn)項稅額只掃描了，但是沒有確認(rèn)簽名，也就是進(jìn)項稅額沒有確認(rèn)成功。就沒有正常申報增值稅，最后是零申報的增值稅，但是我賣廢鐵的收入是12月份的，這樣我走一月份申報，一月份再重新進(jìn)項稅額認(rèn)定可以嗎？這樣會產(chǎn)生滯納金嗎？
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乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品，開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元，增值稅稅額為52000元，乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票，期限為3個月，該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求做以下5道題的會計分錄（需要金額）:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人，2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人，2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄3假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人，2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
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匯清時怎樣做？要稅前調(diào)整嗎？
匯請時需要調(diào)賬嗎？
你好； 是的 。 匯算調(diào)增 處理的??
請問會計分錄怎樣做？ 一定要調(diào)帳嗎？只調(diào)表不調(diào)賬可以嗎？ 可以在當(dāng)月記賬，當(dāng)月直接調(diào)賬嗎？
你好；? ?賬上不改 ；? 匯算調(diào)增 處理即可。 是的?
也就是調(diào)表不調(diào)賬目對嗎？
只需要在銀行交稅時，做一筆借：營業(yè)處支出——滯納金145.32 貨：銀行存款145.32 在匯算請繳時，直接在申報表中，進(jìn)行調(diào)增值，就可以了，老師，請問我這樣理解，正確嗎？
你好? 。是嘚； 調(diào)表不調(diào)賬處理的 ；? 是的? ?
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（稅金）100 營業(yè)外支出 （罰款 滯納金）20 。 貸：銀行存款 120轉(zhuǎn)賬 。 借：以前年度損益調(diào)整（稅金）100 。 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（稅金）100 。 借：利潤分配-未分配利潤 120（分錄調(diào)整未分配利潤）。 貸：以前年度損益調(diào)整（稅金）100 ， 營業(yè)外支出（罰款滯納金20）。（不能稅前扣除 在年底調(diào)增應(yīng)納稅所得額） 老師，請問上面會分錄中，為什么要將《應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（稅金）100》調(diào)入《以前年度損益調(diào)整》呢？這筆分錄是否不對嗎？
你好 ； 你這個又是什么業(yè)務(wù)? ?