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買了一臺(tái)電腦贈(zèng)送給客戶，怎么處理！

2021-12-13 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-13 22:38

你是一般納稅人還是小規(guī)模？不管怎樣，都要代扣代繳偶然所得的個(gè)稅

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快賬用戶5985 追問(wèn) 2021-12-13 22:43

我們是小規(guī)模，我們是需要視同銷售，繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？還要幫客戶代繳個(gè)稅！

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齊紅老師 解答 2021-12-13 22:50

是的，需要按進(jìn)價(jià)視同銷售

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快賬用戶5985 追問(wèn) 2021-12-13 22:54

我們贈(zèng)送的電腦是搭配銷售合同了的，等于是簽了一份銷售合同，再贈(zèng)送一個(gè)電腦，我們是服務(wù)性質(zhì)的企業(yè)！

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齊紅老師 解答 2021-12-13 22:57

那就按折扣銷售，把這臺(tái)電腦的價(jià)體現(xiàn)上去

頭像
快賬用戶5985 追問(wèn) 2021-12-13 23:01

這樣便不需要繳納個(gè)稅??？我們是服務(wù)業(yè)，可以開電腦銷售的發(fā)票不？經(jīng)營(yíng)范圍里沒(méi)有的！

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齊紅老師 解答 2021-12-13 23:03

可以的哈，臨時(shí)性開一次沒(méi)問(wèn)題的。那樣你就不用交個(gè)稅和另交增值稅了

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快賬用戶5985 追問(wèn) 2021-12-13 23:04

好的，知道了！謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-13 23:08

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦

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你是一般納稅人還是小規(guī)模？不管怎樣，都要代扣代繳偶然所得的個(gè)稅
2021-12-13
在發(fā)票里邊開贈(zèng)送的手機(jī)和電腦，不然就要視同銷售
2023-09-14
視同銷售的處理 1、企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品時(shí)，分錄如下： 借：庫(kù)存商品， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸：銀行存款。 2、企業(yè)將購(gòu)進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶，分錄如下： 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸：庫(kù)存商品。
2023-11-30
這個(gè)可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2021-06-30
你好，憑贈(zèng)送單據(jù)計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)用。
2019-07-03
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