請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè)，預(yù)繳增值稅并支付，在主表中的第28行填寫(xiě)，而在第32行自動(dòng)為負(fù)數(shù)，正確嗎，謝謝！
你好，是的，是正確的
-
Q
企業(yè)匯算清繳弟31～32行錯(cuò)誤，怎么改正呀？ 我在填完以上數(shù)據(jù)后31～32行數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)顯示的，表中計(jì)算去年我房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司不用交納所得稅，自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)是我們以前預(yù)交的數(shù)據(jù)。申報(bào)之前更正過(guò)31～32為0但不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)怎么填報(bào)？
-
Q
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè)，預(yù)繳增值稅并支付，在主表中的第28行填寫(xiě)，而在第32行自動(dòng)為負(fù)數(shù)，正確嗎，謝謝！
-
Q
建筑行業(yè)，在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后，我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò)，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額？
-
Q
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報(bào)，我們對(duì)貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)和本年四季度預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描，發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點(diǎn)，現(xiàn)提示提醒如下，請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注： ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)疑似存在： ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出，可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請(qǐng)您收到本提示后及時(shí)排查，對(duì)不符合稅收規(guī)定的，予以更正；并請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報(bào)。如已排除風(fēng)險(xiǎn)，可忽略此信息；如有疑問(wèn)，可咨詢所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對(duì)稅收工作的支持！ 國(guó)家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
-
Q
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè)，買房送家電，開(kāi)票，增值稅申報(bào)填表及賬務(wù)問(wèn)題，請(qǐng)老師指教，謝謝！ 1、數(shù)電發(fā)票的不動(dòng)產(chǎn)銷售只能開(kāi)一行，家電進(jìn)貨價(jià)格開(kāi)普通發(fā)票，在二張發(fā)票的備注欄備注購(gòu)房信息或贈(zèng)送商品。 2、增值稅申報(bào)填表，原購(gòu)進(jìn)商品開(kāi)具專票的，在附表一的第3-4列開(kāi)具其他發(fā)票第1行；原購(gòu)進(jìn)發(fā)票為普通發(fā)票，不需要在增值稅申報(bào)表填報(bào)。 3、實(shí)際收到的房款作為房款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。家電按購(gòu)進(jìn)的普或?qū)Ｆ?，同金額記其他業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)成本
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師，公司給員工發(fā)工資，實(shí)際是發(fā)7月工資，但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧？員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢？
-
客戶還有0.35元尾款不付，分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
-
你好老師，2024年12月有一筆分錄，給代發(fā)工資的，當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有計(jì)提，直接是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款某某企業(yè)，個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份，這個(gè)怎么調(diào)賬？
-
注冊(cè)資金的印花稅稅率是多少？
-
老師他給我開(kāi)了一張利息的發(fā)票假如是1萬(wàn)，，然后我們公戶給他了12萬(wàn)，老師這個(gè)怎么寫(xiě)分錄
-
老師你好，貸款的利息是可以抵稅的嗎？
-
老師，收到貨未收票未付款 借：原材料 貸：暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了，可不可以不沖銷，直接 借：暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
-
老師就是我們廠里買了機(jī)器80萬(wàn)，我該怎么做賬？
-
你好，老師，問(wèn)一下我這個(gè)電腦EXCEL表格，不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用，
-
老師，出口貨物按內(nèi)銷處理，是不是就和我們正常開(kāi)票一樣。只是銷售方是外國(guó)？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
請(qǐng)問(wèn)土地增值稅預(yù)繳申報(bào)，每月流程對(duì)嗎 第一步：綜合信息報(bào)告--土地增值稅稅源信息報(bào)告--保管 第二步：綜合信息報(bào)--土地增值稅信息報(bào)告-下一步--申報(bào)
你好，流程是正確的
預(yù)繳增值稅抵扣時(shí)，在主表中的第28行填寫(xiě)負(fù)數(shù)，而在第32行自動(dòng)為正數(shù)，對(duì)嗎 請(qǐng)問(wèn)在填寫(xiě)附表的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到主表情況，需要手動(dòng)填寫(xiě)嗎
是的，正常會(huì)自動(dòng)到主表，不用手動(dòng)填寫(xiě)
預(yù)繳增值稅抵扣時(shí)，在主表中的第28行填寫(xiě)負(fù)數(shù)，而在第32行自動(dòng)為正數(shù)，對(duì)嗎
你截圖上來(lái)看看吧
一般預(yù)交28欄應(yīng)該是正數(shù)，你是為什么負(fù)數(shù)？
請(qǐng)問(wèn)在確認(rèn)收入時(shí)，預(yù)繳增稅需轉(zhuǎn)回在附表四填寫(xiě)正數(shù)，在主表的第28行是填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎
如下圖所示
一般預(yù)交28欄應(yīng)該是正數(shù)，你是為什么負(fù)數(shù)？
請(qǐng)問(wèn)后期預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)回時(shí)，請(qǐng)問(wèn)主表在哪兒填寫(xiě)，謝謝！
轉(zhuǎn)回是什么意思？預(yù)交就是填28欄，正數(shù)，會(huì)直接抵扣當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)
填寫(xiě)正數(shù)未通過(guò)啊
請(qǐng)問(wèn)主表第28號(hào)填寫(xiě)預(yù)繳金額，顯示比對(duì)不符，寫(xiě)0通過(guò)，下月數(shù)據(jù)期初會(huì)導(dǎo)過(guò)本月預(yù)繳數(shù)嗎，還是要去大廳改申報(bào)表，謝謝！
建議去大廳消除異常
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)，在預(yù)繳增值稅 一、預(yù)繳時(shí)，只填附表四。附加稅附表五及主用均不填寫(xiě)。 二，預(yù)繳抵減時(shí)，填附表四在第四列的抵減額填寫(xiě)，主表28欄同金額填寫(xiě)，附加稅不用管用。 請(qǐng)問(wèn)理解正確的吧，謝謝！
是的，你的理解是正確的