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一、增值稅申報表填寫 1.確定銷售額：由于當月沒有預(yù)收款，銷售額應(yīng)為0。 2.填寫銷售額和扣除金額：在“預(yù)征項目和欄次”部分的第2欄“銷售不動產(chǎn)”行次填寫相關(guān)信息。第1列“銷售額”：填寫本期收取的預(yù)收款（含稅），由于本期沒有預(yù)收款，應(yīng)填寫為0。第2列“扣除金額”：對于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，此列通常不需填寫。 3.預(yù)征率和預(yù)征稅額：由于銷售額為0，預(yù)征稅額也為0。但預(yù)征率通常根據(jù)稅務(wù)規(guī)定填寫，例如3%。 4.其他信息：“稅款所屬時間”：填寫具體的起止年、月、日，反映該筆預(yù)繳稅款的所屬時間。納稅人識別號碼、企業(yè)名稱等其他基礎(chǔ)信息需正確填寫。二、土地增值稅申報表填寫 1.確定預(yù)征計征依據(jù)：由于當月沒有預(yù)收款，且沒有產(chǎn)生預(yù)征增值稅稅款，土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)也為0。 2.填寫相關(guān)信息：根據(jù)土地增值稅納稅申報表的要求，填寫基礎(chǔ)信息，如納稅人識別號碼、企業(yè)名稱等。對于具體的收入和支出項目，如“轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入總額”、“取得土地使用權(quán)所支付的金額”等，由于當月沒有相關(guān)交易，應(yīng)填寫為0或空。

2024-05-31

快賬用戶2815 追問 2021-12-13 19:38

增值稅申報的時候只要填預(yù)繳增值稅表？納稅申報表要填？

齊紅老師解答 2021-12-14 07:52

正常的申報表，等你實際交房以后，才需要填寫收預(yù)收款只填預(yù)繳申報表

快賬用戶2815 追問 2021-12-14 08:22

那增值稅納稅申報表收首付與一次性房款是就算開了無稅率預(yù)收款發(fā)票也不用報這張表？

齊紅老師解答 2021-12-14 08:52

那增值稅納稅申報表收首付與一次性房款是就算開了無稅率預(yù)收款發(fā)票也不用報這張表？【是的，銷售不動產(chǎn)納稅義務(wù)發(fā)生時間為交付時間】

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房開企業(yè)10月收的一次性付款預(yù)售房款，11月開無稅率預(yù)售款發(fā)票，請問10月增值稅申報表怎么填報，11月增值稅申報表怎么填報？

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